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       No sistema Moderniza Loja, é possível controlar os movimentos bancários. Para isto, basta acessar Financeiro > Bancos > Movimento Bancário. Feito isto, a tela abaixo irá abrir.

Movimento Bancário

     Nela, é possível fazer a filtragem dos movimentos bancários por: banco, filial, tipo de operação, conta, período, histórico, período de datas e valor. Após selecionado o filtro, basta clicar no botão “Aplicar filtros (Crtl+F)”.

      Ao pressionar o botão “Incluir (F1)”, a tela de cadastro de lançamento bancário irá ser aberta. Nela, você deve preencher os seguintes dados: banco, conta, filial, operação, data, valor e histórico. Feito isto, basta clicar em confirmar.

Cadastro de Lançamento Bancário

      Após fazer a filtragem desejada, é possível gerar um relatório das movimentações bancárias que estão sendo exibidas.  Para fazer isto, basta pressionar o botão “Imprimir (F4)”.
Uma vez pressionado o botão, o relatório será gerado e exibido.

Impressão de Movimentação Bancária

Uma vez que gerado, o relatório pode ser exportado para um arquivo PDF ou então impresso.

A configuração de serviços do SQL Server pode ser importante para algumas alterações, configurações de acesso em rede, reiniciar serviços, etc.

Estas ações são realizadas através do “SQL Server Configuration Manager”, que é instalado em conjunto com a instalação do SQL.

Abaixo a tela inicial do Configuration Manager. para reiniciar o serviço do SQL, por exemplo, basta clicar na seção “Serviços do SQL Server” na aba da esquerda, e na aba da direita clicar sobre o serviço com o botão direito do mouse e depois em “Reiniciar”.

SQL Configuration Manager

Outras ações podem ser feitas a partir desta tela, como acessar propriedades dos serviços, alterar configurações, alterar configurações de aceso via rede, etc.

importante: tenha certeza das alterações que estiver fazendo, pois elas podem influenciar diretamente no funcionamento do SQL Server

No RoadShow abaixo é demonstrado esse e outros procedimentos relacionados a banco de dados

Definição:

Estabelece a sistemática de uniformização e identificação das mercadorias e bens passíveis de sujeição aos regimes de substituição tributária e de antecipação de recolhimento
do ICMS.

O campo CEST só será utilizado quando o produto for por substituição tributária. CST’s : 10,30,60,70,90/  CSOSN: 201,202,203,500,900.

No Lojamix:

Para as notas fiscais eletrônicas  (modelo 55),  o sistema fara a verificação do CEST no respectivo campo na aba tributação do cadastro do produto como imagem abaixo.  O valor precisa ter obrigatoriamente 7 caracteres, caso contrário não será vinculado ao XML da NFe.

O sistema faz uma verificação de segundo nível pelo NCM do produto. Acessado pelo menu Logística > Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM) > botão CEST(F4). Como mostra imagem a baixo.

Para NFC-e (modelo 65) e S@T o sistema utiliza apenas o campo do cadastro do produto.

OBS:

Para NFe  e NFC-e o sistema passara a utilizar o campo CEST no  XML a  partir do dia 01/04/2016, como regulamenta as NT’s da receita federal.

Para o S@T ainda as documentações da SEFAZ-SP vão começar a utilizar o campo somente em 2017, a menos que saia alguma regulamentação.

CORREÇÃO:

O prazo da obrigatoriedade do campo foi prorrogado para 01/10/2016 segundo versão 1.70 da NT2015.003;

Para a instalação e configuração inicial das impressoras Epson USB, seguir os passos abaixo:

• Baixar e instalar os drivers da impressora no site da Epson (http://global.latin.epson.com/br/Inventario/Epson-ECF-IF-TM-T900F/Drivers-Support)
• Copiar e substituir os arquivos “InterfaceEpson.dll” e “InterfaceEpson.xml” extraídos na pasta dos drivers da impressora para a pasta c/Lojamix/Frente de Caixa
• Fazer as configurações de PDV para a impressora
• Rodar o PDV e verificar a comunicação

Este exemplo foi montado para a impressora TM-T900F, mas deve servir para outras impressoras Epson USB, desde que seus respectivos drivers tenham sido baixados.

       Essa configuração permite que no envio do XML e na impressão do DANFE seja incluso o nome da variação do produto.

Para ativar essa configuração acesse:

Configs > Parâmetros do sistema

Selecione o grupo fiscal e na chave “nfe_desc_compl_prod_danfe” sete o valor como true como na imagem abaixo e tecle [ENTER]

Parâmetros do Sistema-Fiscal

Então ao inserir um produto com variação na nota.

Emissão de NF-e -Itens

A descrição da variação sairá no danfe.

      O Objetivo desse manual é fazer a ativação do SAT no sistema Moderniza PDV.

      Modelos de SAT homologados:

• Bematech RB  1000 FI / Bematech RB  2000 FI
• Urano SAT UR
• SAT Sweda SS-1000
• Gertec GerSat
• Tanca TS-1000
• Dimep D-SAT
• Nitere NSAT-4200
• Elgin Linker I / Linker II
• Epson
• Control iD

Impressoras não fiscais que podem ser utilizadas para a impressão do comprovante do SAT (CFE):

• Bematech 4200 TH
• Epson TM-T20
• Elgin I9
• Genérica (PDF)

Para ativação utilizar o vídeo abaixo:

Etapa Datacenter

Para configurar o sistema Lojamix para trabalhar com um multi lojas e multi bancos em um servidor central, deve-se seguir alguns passos.

Veja a diagrama abaixo.

Passos.

1) Devemos instalar o servidor de banco de dados e dar permissão para conexão remota.

2) Criar um banco para cada cliente (Veja restaurar)

3) Instalar um Lojamix Processador para cada banco.

Para o passo trêz, faça download do script (.bat) de instalação. install_custom_LojamixProcessador

Dentro do script você deve alterar os campos marcados em negrito, para o respectivo cliente.

“c:
cd “C:\Windows\Microsoft.NET\Framework\v4.0.30319″
installutil /servicename=”LojamixProcessador_CLIENTE1” C:\Lojamix\Adminsitrativo_CLIENTE1\LojamixProcessador.exe
pause

”

Etapa Loja

Depois de configurado o servidor vamos configurar as lojas.

Veja o diagrama abaixo.

Para essa etapa é realizada a instalação do Lojamix Retaguarda como cliente. (Sem instalar banco de dados do retaguarda)

Configurar o LojamixRemorting para acessar o servidor, utilizando a ferramenta LojamixSevicesConfig.exe que se encontra na pasta C:\Lojamix\Administrativo. Execute como administrador

Depois que estiver configurado clique em instalar e depois iniciar.

As demais configurações segue o fluxo normal.

Veja mais 

A ativação da licença deve ser feita para que o mesmo seja liberado para a utilização completa. Este procedimento é o mesmo tanto para o aplicativo Administrativo quanto para o Frente de Caixa ou para o modulo SPED.

Isto pode ser feito logo após a instalação, ou se o sistema for ativado como “Demonstração”. Pode ser ativado clicando no link “Ativar Cópia” no rodapé da tela inicial do sistema.

Após isso, abrirá uma tela com a chave de solicitação. Esta chave será usada para gerar a chave de ativação no portal do parceiro.

A ativação da licença do aplicativo deve ser feita através do Portal do Parceiro, menu ‘Licenças > Ativar Licença’.

Para ativar em um cliente que já possui ativações, selecionar a linha correspondente a este cliente. Para um cliente novo, usar um registro em que o campo “Cliente” for vazio. Após selecionar o registro, clicar na imagem da coluna “Ações” da imagem abaixo.

Caso deseje criar uma ativação para um cliente novo, e não haja nenhuma licença disponível (nenhuma linha da lista da imagem acima com a coluna “Cliente” vazia), será necessário fazer um novo pedido de licença, também via Portal do Parceiro. Para saber como fazer um novo pedido, clique aqui.

Após clicar na imagem, abrirá a tela para informar os dados da ativação (imagem abaixo). Nesta tela, deve-se:

• Selecionar o cliente (em caso de uma ativação de um cliente que já possuía ativações, o campo cliente já estará preenchido e bloqueado)
• Informar uma observação para identificar em qual computador a chave está sendo ativada
• Colar a chave de ativação gerada pelo aplicativo no campo “Chave de solicitação”
• Clicar em “Gerar”

Irá habilitar um campo de “Chave de validação” logo abaixo. Esta chave deve ser copiada e colada no campo “Chave de autorização de uso” da tela de ativação.

Após informar a chave de autorização, clicar no botão verde. Caso a ativação tenha sucesso, a mensagem de sucesso será exibida na tela, e o aplicativo estará liberado para uso.

As ativações realizadas podem ser consultadas a qualquer momento através da seção de Dados de licenças.

         O gerenciamento de preços tem por intuito ser uma forma mais prática e rápida de visualizar, simular e alterar preços de produtos.

      Através desta funcionalidade, pode-se filtrar produtos específicos, por fornecedor, hierarquia, marca ou referência.

Gerenciamento de preços

Alteração de preços diretamente na lista

      Para alterar os preços diretamente na lista, basta digitar os valores nas colunas “Aquis reaj”, “Custo reaj”, “Varejo reaj” e “Atac reaj”. Também pode-se digitar os percentuais nas colunas de percentual relativa a cada preço. Após terminar, clicar em “Atualizar (F1)”. Os valores da lista serão aplicados aos produtos. Em relação aos percentuais, para aumentar (acrescentar o percentual no preço reajustado em relação ao atual) apenas digite o percentual na coluna, e para diminuir digitar o percentual negativo, ou seja, com um menos na frente (por exemplo -10 para reduzir em 10%). Não digite o símbolo de percentual (%) neta lista, apenas o número)

      Após informar um novo preço reajustado ou percentual nesta lista, a célula do percentual será colorida para lhe ajudar a identificar melhor a situação do reajuste, com a seguinte legenda:

• Preço de aquisição e custo: verde (percentual negativo, ou custo reajustado menor que o atual) ou amarelo (percentual positivo, ou custo reajustado superior ao atual)
• Preço de venda varejo e atacado: verde (percentual positivo, ou preço reajustado maior que o atual) ou rosa (percentual negativo, ou preço reajustado inferior ao atual)

Tipo preço base 

     Caso este campo esteja com uma opção selecionada qualquer margem de ajuste que for feita nas colunas de “Aquis reaj”, “Custo reaj”, “Varejo reaj” e “Atac reaj” (valor a ser modificado) ou nas colunas de % (percentual) aonde pode ser especificado o percentual de reajuste, será feito sob o preço base selecionado, que pode ser pelo “Preço de Aquisição” ou pelo “Preço de Custo”.

Simulação de preços

      A simulação de preços exibe na tela os valores de preços de produtos para alguma configuração de preço cadastrada. Para simular basta escolher a configuração de preço no campo “Config. Preço” e clicar em “Simular (F2)”. Os preços recalculados com base na configuração  serão exibidos na tela. Caso deseje aplicar estes valores, clicar em “Aplicar (F1)”.

Reiniciar preços após simulação

       Caso deseje reiniciar a lista de preços de acordo com o que está cadastrado (após uma simulação, por exemplo), basta clicar em “Reiniciar (F2)”, e os preços dos produtos da lista voltarão ao original do cadastro de cada produto.

OBS: O BOTÃO DE “REINICIAR” APENAS REINICIA A SIMULAÇÃO, CASO VOCÊ REALIZE A SIMULAÇÃO E CLIQUE EM ATUALIZAR OS VALORES DOS PRODUTOS SERÃO TODOS ATUALIZADOS.

     A configuração de preços serve para criar métodos de reajuste de preços com base nas variáveis preço de aquisição, preço de custo, preço de venda varejo e preço de venda atacado. Estas configurações poderão ser utilizadas posteriormente na hora de cadastrar um produto, ou na tela de Gerenciamento de Preços, para simulações e reajuste de preços.

Configuração de Preços de Produtos

       Seu funcionamento é bastante simples. Basta informas no campo “Expressão” a fórmula matemática do cálculo dos preços de custo, varejo e atacado nos respectivos campos da tela abaixo.

Cadastro de Configuração de Preços de Produtos

Algumas regras importantes devem ser observadas:

• As regras de preço devem ser definidas para as variáveis possíveis, usando exatamente a grafia do nome da variável
• A base do cálculo é o preço de aquisição
• A expressão de cálculo deve estar informada corretamente do ponto de vista matemático, pois o sistema ira executá-la exatamente conforme informado

Após o cadastro, as configurações de preços já podem ser utilizadas tanto no cadastro do produto, importação de XML ou na tela de Gerenciamento de Preços.