porFelipe Buzacchi

Diferenciais do Moderniza Loja

 

Segue abaixo alguns dos principais diferenciais do sistema Moderniza Loja + PDV

 

  • Interface moderna, simples e intuitiva para navegação
  • Customize a interface visual do sistema com a sua identidade visual, com inúmeras possibilidades de customização
  • Investimento constante em melhorias e novas funcionalidades (mais de 400 desenvolvimentos por ano!)
  • Sistema “multi-loja” com possibilidade de gerenciamento integrado ou independente de várias Filias
  • Atende vários segmentos (roupas, calçados, supermercados, materiais de construção, bares, oficinas, salões de beleza, etc)
  • Integração com os principais equipamentos do mercado para impressoras, balanças, leitores, etc
  • Emissão de venda ao consumidor (Frente de Caixa) tanto em aplicativo independente (Moderniza PDV) “offline” (sem depender do servidor) ou pelo módulo Administrativo (Faturamento) e de forma fácil e intuitiva (com teclas de atalho e requer pouco treinamento)
  • Entrada de notas via XML com integração direta na Sefaz (importe nota sem precisar do XML!)
  • Emissão de boletos para os principais bancos do mercados (mais de 10 bancos)
  • Relatórios com gráficos e vários cenários de agrupamentos e detalhamentos através de uma mesma tela
  • Possui várias integrações para ajudar o empresário, como:
    • WooCommerce para desenvolver sua loja virtual integrada
    • AnyMarket para integrar seus produtos a mais de 20 marketplaces
    • ModerBank para gestão de sua conta digital 100% integrada ao sistema (pagamentos, emissão de boletos / PIX e conciliação bancária)
    • Plataforma do Contador Web para disponibilizar suas informações contáveis de forma online e em tempo real ao seu contador
    • Plataforma Web de Classificação Fiscal para seu contador poder configurar ou ajustar a tributação de seus produtos em tempo real
    • iMendes classificador fiscal para corrigir a configuração de tributação de seus produtos de forma automática
    • ModerFiscal para corrigir as tributações de entrada de notas e evitar erros e multas fiscais
    • Migrate, para emissão de Nota Fiscal de Serviço Eletrônica para mais de 3000 municípios
    • Moderniza Report para emissão de relatórios customizados
    • Moderniza Food para atender segmento de gastronomia
    • Moderniza Beauty para atender o segmento de beleza
  • Atendimento a emissão de documentos fiscais, a regras e obrigações tributárias  para todos os regimes e estados
    • Simples nacional
    • Regime normal (lucro real e presumido)
    • S@T para São Paulo
    • MF-e para Ceará
    • ECF e PAF NFC-e para Santa Catarina
    • Emissão de SPED Fiscal e Contribuições
    • Emissão de Sintegra

 

Principais módulos e funcionalidades

  • Controle de pessoas (clientes, fornecedores, etc) com limite de crédito, saldos de valores e vale crédito e programa de fidelidade
  • Gestão total de produtos, como grade, códigos de barras, insumos, lotes, validade, desagregação de partes, fornecedores e imagens
  • Ordem de produção e ordens de compra (com sugestão de compra por período)
  • Controle de estoque com validação de negativo, reserva de estoque e estoque mínimo
  • Impressão de etiquetas de produtos
  • Vários canais de venda, como pedidos de venda, consignação, pré-venda, PDV/Faturamento e Loja Virtual
  • Controle de comissões geral, por categoria, produto e vendedor
  • Tabelas de preço e promoções
  • Gerenciamento de preços, com possibilidade de simulações e reajustes em lote
  • Gerenciamento centralizado de operações de todos os PDVs e fechamento de caixas
  • Gestão fiscal total (emissão de múltiplos tipos de documento para todos os regimes)
  • Configuração fiscal simples de fazer mesmo para regimes “complexos”
  • Emissão centralizada de “arquivos fiscais” e envio aos contadores com 1 clique
  • Controle financeiro total, de documentos a receber e a pagar, movimento bancário, emissão de boletos para mais de 10 bancos e conciliação de extrato para qualquer banco
  • Geração de DRE e Fluxo de Caixa para controle financeiro detalhado
  • Gestão de serviços e Ordens de Serviço (com emissão de Nota de Serviço “Eletrônica”!)
  • Ferramentas gerais para gestão interna, como painel de tarefas e sistema de mensagens internas entre usuários
  • Emissão simplificada de relatórios, com possibilidade de gerar vários cenários por uma mesma tela
  • Relatórios de “Sumário Geral” (Dashboards) para vendas, compras, financeiro e estoque
  • Principais módulos de relatórios:
    • Pessoas (clientes, fornecedores, etc)
    • Produtos e estoque (listagem de produtos e preços, saldos de estoque e movimentações)
    • Vendas geral e “Análise” de vendas por data, produto, cliente, categoria, loja, etc
    • Relatórios de “top” itens, como produtos mais vendidos, produtos com maior lucro, clientes mais rentáveis, etc
    • Relatórios fiscais completos para gestão e contadores (por tipo de operação, por imposto, por loja, etc)
    • Relatórios financeiros gerais, por plano de contas, com possibilidade de DRE (por regime de caixa ou competência) e Fluxo de caixa
    • Relatórios gerais de ordens de serviço por cliente, loja, serviço, produto e objetos
porFelipe Buzacchi

Conteúdo da próxima versão

ITENS PREVISTOS PARA PRÓXIMA VERSÃO – 4.22.10.1

Previsão e liberação: semana de 03/10/22

 

ADMINISTRATIVO – Versão: 4.22.10

  • Geral:
    • (HOT) Possibilidade de “restaurar” um backup de banco de dados pelo cadastro de conexões (apenas no servidor)
    • (HOT) Impressão de comprovantes PDF em qualquer software de PDF (inclusive nativos de navegador)
  • Logística:
    • Produto:
      • (NEW) Possibilidade de informar um “nome alternativo” para sair em impressão de etiquetas, arquivos de balança e terminal de consulta preço
      • (NEW) Melhorias de performance na “alteração em lote” do produto
      • (FIX) Ajuste ao salvar “Quantidade atacado PDV” e “configuração de preço” nas alterações em lote do produto
    • Ordem de compra:
      • (HOT) Gerenciamento de quantidade “recebida” da ordem de compra
      • (HOT) Vínculo da ordem de compra com nota importada (tags xPed e nItemPed)
      • (HOT) Adição da aba “detalhes” da ordem de compra com os usuários e datas das ações e a lista de notas vinculadas
      • (FIX) Exibição do nome do comprador na listagem de ordens e exibir apenas usuários “ativos” para seleção de comprador
    • Devoluções:
      • (HOT) Permissão de perfil de acesso para não permitir cadastrar devolução sem vendedor e sem venda vinculada
    • (HOT) Possibilidade de transferência de Números de Série entre filiais através da emissão de nota de transferência
    • (NEW) Possibilidade de visualizar / editar cadastro do produtos pelas telas de consulta de produto
  • Comercial:
    • Faturamento:
      • (HOT) Permitir alterar tabela de preço em uma operação já iniciada
      • (NEW) Acrescentado campo de “data base” para recálculo de datas de parcelas
      • (NEW) Melhorias na validação de venda de quantidade ou valor unitários muito altos
      • (NEW) Possibilidade de cadastrar uma devolução direto pela tela de Faturamento (botão “Outros”)
      • (FIX) Exibição de valores de pagamento e troco na nota fiscal emitida por Faturamento quando há mais que 1 finalizador dinheiro e com troco
      • (FIX) Ajuste da exibição do meio de pagamento “PIX” na impressão de NF e NFC-e
    • Pedido de venda:
      • Controle de entrega:
        • (NEW) Impressão do “histórico de entrega” em formato comprovante e A4
        • (FIX) Ajuste de mensagem de erro na impressão de entrega em A4 e não gerar ao entrega ao fechar tela de NF de entrega futura sem transmitir
      • (HOT) Configuração de etiquetas térmicas para impressão de dados de pedido
      • (HOT) Novas configurações para lançamento de pedidos via Faturamento (faturar direto sem pagamentos, exibir tela de pedido e impressão)
      • (FIX) Obrigar seleção de vendedor em pedidos emitidos pelo faturamento com configuração de vendedor obrigatório
      • (FIX) Impressão de comprovantes de entrega sem exibir itens cancelados do pedido
    • Parcelamentos:
      • (HOT) Configuração de perfil de acesso para “obrigar” uso de parcelamentos “cadastrados” (sem possibilidade de alterar parcelas)
      • (FIX) Melhorias na validação de valor mínimo para uso de parcelamento
    • (HOT) Tabela de preço: poder selecionar “finalizadores de venda” específicos para a tabela de preços (PDV, Faturamento, Pedido de Venda e Nota Fiscal)
    • (HOT) Possibilidade de enviar extrato de comissões via WhatsApp
    • (NEW) Gerenciamento de preços: filtro por “código de barras” na listagem de produtos
    • (NEW) Pré-venda: possibilidade de configurar cliente e vendedor padrão
    • (FIX) Comissões: ajuste na visualização de valor total geral de comissões com percentuais de comissão “composto”
    • (FIX) Loja virtual: incluir e-mail do cliente no cadastro vindo da loja virtual
    • (FIX) Validação de permissão de acesso para cancelar item de pré-venda
  • Frente de Caixa:
    • (NEW) Permissão de acesso para não visualizar os valores da tela de gerenciamento de operações
    • (FIX) Exibição da observação completa da operação na visualização da operação (não apenas a primeira linha)
  • Fiscal:
    • (HOT) Seleção de Número de Série na emissão de Nota Fiscal
    • (NEW) Cadastro manual de nota de entrada: possibilidade de reajuste de preço de custo do tipo “valor médio”
    • (NEW) Inclusão das informações de “medicamentos” no XML da NF-e
    • (NEW) Adicionada a informação do “técnico” no item da nota fiscal de serviço
  • Financeiro:
    • (NEW) Movimento bancário: possibilidade de transferir “por valor” sem selecionar lançamentos de origem (apenas a conta)
    • (NEW) Visualizar qualquer tipo de venda que originou um documento a receber através do botão “Ver venda” da tela de documentos a receber
    • (NEW) Possibilidade de gerar arquivos de remessa de boletos diretamente pela tela de listagem de documentos a receber
    • (NEW) Possibilidade de “ignorar período” na tela de “gerar arquivo de remessa” (gerar remessa de todos os boletos que não tenham independente da data)
    • (NEW) Poder “consultar” documento a receber a ser usado como pagamento de um documento a pagar
    • (NEW) Visualizar número da nota fiscal na lista de documentos a receber
    • (NEW) Filtro por “potencial” da entidade na listagem de documentos a receber
    • (FIX) Ajuste da quantidade de dias para protesto automático no boleto Bando do Brasil
    • (FIX) Ajuste na extensão do arquivo de remessa do banco Sicredi
    • Conciliação de extrato bancário:
      • (HOT) Possibilidade de “desdobramento” de um lançamento bancário em vários outros já cadastrados
      • (HOT) Lançamento de “diferenças” entre o valor do extrato e do documento vinculado diretamente no documento
      • (HOT) Possibilidade de lançar diretamente “transferências bancárias” (sem gerar documento a receber ou pagar)
      • (NEW) Visualizar diretamente na listagem o valor do documento vinculado e a diferença para o valor do extrato (com cores)
  • Ordem de Serviço:
    • (HOT) Configuração de etiquetas térmicas para impressão de dados de ordem de serviço
  • Relatórios:
    • (HOT) Análise de vendas: vendas por “meio de pagamento”
    • (NEW) Ordem de Serviço: filtros por categoria e descrição do objeto

 

FRENTE DE CAIXAVersão: 4.22.10

  • Geral:
    • (HOT) Permitir alterar tabela de preço em uma operação já iniciada
    • (NEW) Permissão de acesso para não visualizar os valores da tela de consulta de operações
    • (NEW) Melhorias na validação de venda de quantidade ou valor unitários muito altos
    • (NEW) NFC-e/SAT: configuração de “CNPJ do PDV” para não permitir usar a tela de vendas se o CNPJ da Filial for diferente do configurado
porFelipe Buzacchi

Licença: erro ao “validar estrutura da licença”

A validação da licença do Moderniza Loja e PDV depende de coletar informações do computador, como processador, disco rígido, etc. Para ser possível coletar estas informações é necessário utilizar uma função do Windows chamada “WMI”.

Ocorre que algumas vezes, por motivos desconhecidos, esta função fica “corrompida” no Windows e não é possível utilizá-la, sendo necessário “reiniciar” esta função. Após reiniciar a validação do sistema volta a funcionar corretamente.

Para reiniciar esta função do Windows basta seguir os passos abaixo:

  1. Acessar o “CMD” do Windows e executá-lo como “Administrador”
  2. Rodar o comando winmgmt /salvagerepository
  3. Rodar o comando winmgmt /verifyrepository
  4. Rodar o comando winmgmt /resetrepository

Após executar estes passos acima a validação do sistema deverá voltar a funcionar.

IMPORTANTE: Talvez seja necessário gerar uma nova licença no Portal do Parceiro Moderniza

porFelipe Buzacchi

Pedidos – Entrega futura de venda

O processo de entrega de venda futura de pedidos permite gerenciar a baixa do estoque dos itens do pedido apenas no momento da entrega dos mesmos, e na quantidade entregue a cada entrega parcial.

Para este processo funcionar corretamente, alguns passos são necessários:

1 – Configurar as NOPs de venda com entrega futura como contrapartida da NOP principal:

Para a “venda com entrega futura”, ou seja, uma venda realizada cuja mercadoria será entregue futuramente, é necessário usar uma CFOP especial. Geralmente a CFOP utilizada é a 5922/6922. Para tanto é necessário cadastrar NOPs para estas CFOPs caso não exista, uma para cada regra de tributação de venda que se deseje utilizar. Após estas NOPs cadastradas, deve-se vincular as mesmas com as NOPs principais de venda (NOPs de venda dos produtos ou geral da Filial e suas contrapartidas caso exista) como “NOP venda entrega futura” nas contrapartidas de venda da NOP, conforme a imagem abaixo:

NOP entrega futura

IMPORTANTE: esta NOP de venda com entrega futura (5922/6922) devem estar configuradas para “não movimentar estoque” e com tipo de valoração preferencialmente como “preço de venda”

2 – Configurar NOP geral de movimentação de estoque de entrega futura

Quando se faz uma entrega “futura” de uma venda já realizada, é necessário emitir uma nota fiscal com uma CFOP específica a cada entrega. Geralmente esta CFOP é a 5117/6117. Para tanto, é necessário cadastrar uma NOP (pode ser apenas uma interna e uma externa) para estas CFOPs e configurá-la na configuração fiscal da Filial, aba Fiscal / NOP / Saida no campo “NOP de entrega futura de venda” (imagem abaixo):

NOP de entrega futura na configuração da Filial

IMPORTANTE: esta NOP de entrega de venda futura (5117/5117) devem estar configuradas para “movimentar estoque”. Uma dica é também cadastrar um “CME” de movimentação de estoque específico para este tipo de movimentação

3 – No lançamento do pedido:

Com as configurações já feitas, no lançamento do pedido é possível informar se deseja que ele tenha controle de entrega futura. Para isto, primeiramente ele deve estar marcado como “controlar entrega de itens”. Caso esta opção esteja marcada irá aparecer uma outra opção que é “Controlar entrega futura”.

Com a opção “Controlar entrega futura” marcada, ao lançar os itens no pedido eles serão lançados com as NOPs de contrapartida de venda com entrega futura configuradas na NOP principal (item 1 deste manual).

Entrega futura de pedidos

IMPORTANTE: Se escolher a opção de entrega futura de de itens no pedido, sugere-se fazê-lo antes de inserir qualquer item, pois interfere diretamente na NOP utilizada. Caso já tenha inserido algum item e queira mudar esta opção, utilize a opção de alterar NOP “em lote” na aba de itens do pedido para alterar a NOP conforme necessidade.

4 – No controle de entregas do pedido:

Na opção do controle de entregas do pedido, sempre que fizer uma entrega (parcial ou total) será gerada uma “nota fiscal” desta entrega com as configurações do item 2 deste manual. Esta nota fiscal será responsável por fazer a movimentação de estoque.

IMPORTANTE: caso a nota fiscal de entrega não seja emitida, a movimentação de estoque não irá ocorrer.

IMPORTANTE: para entrega futura, apenas pedidos já faturados poderão ser entregues

 

porFelipe Buzacchi

Ajustar configurações de DPI alto do Windows

Em alguns casos a configuração de resolução de tela do Windows pode estar configurada como uma escala maior (por exemplo 125%) (exemplo na imagem abaixo).

Escala Windows

Estas configurações são chamadas de “configurações de DPI alto”, e caso esteja com esta configuração habilitada no Windows, pode resultar em problemas na visualização de informações do sistema, principalmente no conteúdo de botões. Veja o exemplo abaixo na tela de Faturamento:

Visualização com escala aumentada

Para corrigir isto no computador específico onde o problema está ocorrendo, basta fazer uma configuração de Windows no arquivo executável do sistema para marcar ele como compatível com configurações de “DPI alto”. Para isto basta seguir os procedimentos abaixo:

  1. Localizar o arquivo executável do sistema na pasta:
    1. ADM: C/Lojamix/Administrativo/Lojamix.exe
    2. PDV: C/Lojamix/Frente de Caixa/LojamixPdv.exe
  2. Clicar com o botão direito do mouse sobre o arquivo executável e escolher a opção “Propriedades”
  3. Na ela de propriedades, acessa a aba “Compatibilidade” e clicar no botão “Alterar configurações de DPI alto” (na parte de baixo da tela)
  4. Na tela de configuração de DPI alto, marcar as opções conforme a imagem abaixo

Configuração de escala do Moderniza

Após este procedimento, basta reiniciar o sistema e ele deverá estar com as configurações visuais corretas para a plena utilização.

 

porFelipe Buzacchi

Programa de migração de clientes

O programa de migração de clientes para o Grupo Moderniza foi criado com o objetivo de ajudar o parceiro a fazer o processo de migração de novos clientes para o Grupo Moderniza, executando algumas etapas que facilitarão o processo pelo lado do parceiro.

Através deste processo nós ajudaremos o parceiro com migração de banco de dados e algumas instalações e configurações iniciais. Veja abaixo as etapas e os requisitos para este processo:

 

Programa de migração de clientes:

 

  1. Negociação comercial
    • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza como será o processo de migração, quantidade de clientes, prazos, entre outras questões comerciais
  2. Envio das informações
    • Abrir um chamado (ticket) na categoria migração com as informações necessárias:
      • Backup de banco de dados (enviar em link para download, preferencialmente compactado)
      • Qual o sistema raiz do banco enviado e versão do mesmo
      • Quais informações disponíveis no migrador gostaria de realizar a migração(OBS: As informações fiscais dos produtos não são incluídas no processo de migração)
      • Dados do cliente:
        • CNPJ
        • Razão Social
        • Locais de Estoque (caso for migrado)
    • OBS: As migrações via ticket são feitas única e exclusivamente a partir de um Backup do banco do cliente, não aceitamos envio das informações por planilhas, relatórios e afins. Caso apenas tenha estes métodos de informação, a migração deve ser feita por planilhas de acordo com nosso manual (Clique aqui para ser redirecionado), e qualquer dúvida auxiliaremos pelo chat do suporte.
  3. Definição de cronograma
    • Através do chamado a equipe de suporte agendará um dia e horário para fazer o processo
    • Fazer o mesmo processo para cada cliente
    • Temos o tempo hábil de 4 (QUATRO) dias úteis para entrega da migração a partir do momento em que iniciamos ela
  4. Implantação no cliente
    • Chamar no chat de suporte no dia e horário agendado
    • Passar acesso remoto ao servidor
    • Informações que serão configuradas:
      • Instalação do sistema Administrativo no servidor (sistema + banco de dados)
      • Implantação do banco de dados com os dados migrados
      • Configuração para acesso via rede (para terminais e PDV poderem acessar o servidor)
    • De responsabilidade do parceiro:
      • Providenciar as informações necessárias
      • Deixar o computador servidor apto para as instalações
      • Avaliar junto ao cliente a infraestrutura necessária
      • Fazer as outras instalações e configurações necessárias (PDVs, periféricos, certificado digital, etc)
    • OBS: As migrações são feitas no SQL 2012
porFelipe Buzacchi

Fiscal: Configuração de MVA por NCM

A informação do MVA é imprescindível para o cálculo do ICMS ST quando se usa as CSTs 10 e 70 do ICMS.

Esta configuração do MVA é feita por NCM, e também apresentar valores diferentes por UF de origem e destino e origem do produto.

Para incluir informações de MVA por NCM, vá ao cadastro de NCM, selecione o NCM que deseja vincular os MVA e clique em “MVA (F5)”. Neste momento se abrira a a lista de MVAs cadastrados para este NCM. Para incluir um novo, basta clicar em “Incluir (F1)”.

NCM – MVA

MVAs por NCM

Cadastro de MVA por NCM

Também é possível acessar o cadastro de MVA por NCM pela tela de “Regras de tributação”. Neste caso, a tela irá abrir sem o NCM informado, e você poerá informar o NCM para ver a lista de MVAs cadastrados ou incluir novos para NCMs específicos.

MVA por NCM pela tela de regra de tributação

porFelipe Buzacchi

Biblioteca de etiquetas térmicas

Segue abaixo uma lista de vários modelos de etiquetas pré-prontas que podem ser usadas dependendo do modelo de impressora e linguagem:

IMPORTANTE: Você quer ter a sua etiqueta pronta no nosso conteúdo? Encaminhe as informações da etiqueta para nós via chat do suporte.

Informações necessárias: Arquivo do desenho, arquivo do código, foto da etiqueta, medidas do papel e da etiqueta.

 

EPL

Aplicação: Elgin L42PRO,  Zebra TPL2844 e Bematech LB1000

  • 3 Colunas simples: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_3colunas_nome_preco_cod_id

 

 

 

  • 1 Coluna gôndola: etiqueta de gôndola de 1 colunas com nome do produto, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_gondola_prod_cod_preco (Necessário adicionar um espaço após o fim do Código)

 

  • 3 Colunas  3,4cm x 2,3cm: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL 3 col 3,4×2,3
  •  

 

ZPL

Aplicação: Zebra ZD220

  • 3 Colunas


    Fonte texto: Zebra 0
    Fonte preço: Zebra A
    Tipo código barras: CODE128

 

 

Desenho para edição no Zebra Designer → Download
Arquivo com o código fonte → Download

Resultado final no sistema
Resultado Impresso

porFelipe Buzacchi

FOOD: Configurações para pizzas

O produto Moderniza Food (IIS Web) deixou de ser comercializado, para informações sobre o novo sistema de Gastronomia entre em contato com o setor comercial (54)3028-1474 ou acesse o menu acima Gastronomia → Food Digimun

A configuração para utilização “divisão de pizzas” no Food deve seguir alguns passos, primeiramente no Moderniza Loja e após no Moderniza Food.

OBSERVAÇÃO: Para as explicações abaixo, usaremos o exemplo de uma pizzaria que trabalha com pizzas sabores calabresa, bacon e coração e  tamanhos pequeno, médio e grande

Configurações no Moderniza Loja

Primeiramente é necessário cadastrar os produtos e configurações dentro do Moderniza Loja. Este processo envolve o cadastro das hierarquias, produto e unidade de medida. Para isto, cada tamanho e sabor de pizza deve ser um produto diferente no cadastro.

Hierarquias:

Para poder dividir as pizzas no Food será necessário configurar hierarquias as quais as pizzas farão parte, e dentro desta hierarquia configurar em quantas partes os produtos contidos na mesma poderão ser divididos.

Para tanto, crie as hierarquias e no cadastro da mesa na aba “Configurações de comanda” e informar no campo “Quant. partes” em quantas partes os produtos dessa hierarquia poderão ser divididos no Food. Por exemplo se estiver 2 partes, ao lançar na comanda os produtos desta hierarquia poderão ser montados usando metade de cada produto.

Partes da hierarquia

DICA: coloque todas as pizzas que podem ser “montadas” com partes dentro de uma mesma hierarquia.

Para o nosso exemplo, poderíamos cadastrar uma hierarquia geral chamada “Pizzas”, e mais 3 hierarquias filhas com os tamanhos, por exemplo “Pizza pequena”, “Pizza média” e “Pizza grande” com a quantidade de partes em que as mesmas podem ser montadas.

Exemplos de hierarquias para pizza

Produto e unidade de medida:

Para o cadastro de produto, cada tamanho e sabor deve ser um cadastro de produto diferente. Para o nosso exemplo serão 9 produtos cadastrados (Pizza calabresa pequena, Pizza calabresa média, pizza calabresa grande, pizza bacon pequena etc), cada um com suas configurações e preços de venda.

No caso de a pizza poder ser dividida em partes, a configuração da unidade de medida do produto deve ter ao menos 2 casas decimais para ser possível “fracionar” a quantidade ao lançar. Se a pizza for cadastrada com uma unidade de medida sem casas decimais (unitário ou peça por exemplo) não será possível fracionar ao lançar, mesmo que a hierarquia esteja configurada para partes. Neste caso a pizza será lançada como inteira.

DICA: sugerimos cadastrar uma unidade de medida com 2 casas decimais especificamente para pizzas.

Unidade de medida pizza

Cadastro de produto pizza

Utilização no Moderniza Food

Após as configurações no Moderniza Loja, é possível usar o fracionamento de pizzas no Moderniza Food. Para fins de demonstração aqui utilizaremos o lançamento de comandas, mas para o Delivery o funcionamento é exatamente o mesmo.

Caso selecione uma pizza informando o código ou nome pelo campo de consulta, a pizza será lançada integralmente (uma pizza inteira).

Para lançar “partes” de uma pizza, navegar pelas hierarquias até chegar na hierarquia desejada. Caso a hierarquia esteja configurada para selecionar partes, logo abaixo das pizzas disponíveis naquela hierarquia aparecerá as partes selecionadas com seus detalhes, e quantas partes faltam selecionar. Para selecionar uma parte, basta selecionar o produto normalmente clicando sobre ele. A cada seleção a seção de partes selecionadas será atualizada. Após selecionar todas as partes necessárias para formar uma pizza inteira, a combinação das partes será lançada na comanda.

Na seção de partes também é possível excluir alguma parte antes de lançar (clicando no X vermelho da primeira coluna), ou se só houver uma parte lançada é possível lançá-la como “inteira” clicando no botão azul.

Ao lançar o item o mesmo aparecerá na lista de itens da comanda com toda a descrição de sabores, quantidade e partes selecionadas.

Podem ser lançadas quantas partes forem necessárias de uma mesma pizza forem desejadas para fechar um todo. Por exemplo se sua hierarquia permitir a divisão em 3 partes, e o cliente quiser 2 de calabresa e 1 de bacon, basta selecionar 2 vezes a pizza de calabresa e 1 vez a de bacon.

IMPORTANTE: o valor total da pizza será lançado de acordo como o valor individual de cada parte multiplicado pela quantidade da parte no total selecionado.

Lançamento de pizzas na comanda

lançamento de pizza no celular

porFelipe Buzacchi

Toledo – Balança de etiquetas

A configuração para o Sistema Moderniza reconhecer códigos de barras de balanças compreende 3 etapas:

  1. Cadastro e configuração de produtos: os produtos do sistema devem ter as informações necessárias preenchidas na aba “Informações nutricionais”, principalmente a opção “Enviar balança” (se não estiver marcada não será enviado para a balança
  2. Exportar dados de produto para a balança: os dados de produto serão exportados no formato padrão da balança selecionada (conforme este link)
  3. Configurar as informações de Identificador de produto pesável (número que o código de barras da balança inicia, geralmente 2), tamanho do código do produto na balança (4, 5 ou 6 caracteres) e tipo de informação (peso ou preço). Estas informações devem ser as mesmas configuradas na balança (ver neste link na parte de integração com balança como configurar no sistema)
  4. Fazer carga do arquivo gerado pelo sistema para a balança

DICA: o vídeo deste link tem todos os detalhes de como instalar, configurar e fazer carga na balança usando o MGV6 da Toledo.

Dependendo do modelo da balança pode ser usado o MGV5 (versão antiga) da Toledo. Abaixo detalhes de como usá-lo:

Toledo MGV-5

  Para gerar os dados para integração com o programa MGV-5 da Toledo deve-se seguir os seguintes passos.

  1. Acessar o menu Loja > Configuração e ajustar conforme a imagem Configuração:MGV5: TOLEDO do Brasil
    toledo_1

    Configuração: MGV5:TOLEDO do Brasil

     

  2. Criar um departamento pelo menu Loja > Departamento com as informações:
    1. ID 1 e Descrição “Departamento”.
    2. toledo_2
  3. Menu Arquivos  > Manipulação de arquivos e selecionar a opção “Arquivo de itens”
    1. toledo_3
  4. Caso não ocorra nenhum erro é possível visualizar os dados pelo ícone imprimir relatórios
    1. toledo_3
    2. toledo_4