Categoria Outros

porLucas Rufatto

Integração Bring

Integração Bring

Neste Manual ,Vamos destacar os dados necessários para a Abertura de um ticket/chamado de solicitação da integração com a Bring.

1º – Alinhamento comercial: 

  • Deve-se entrar em contato com nosso departamento comercial, para alinhar valores e compra da licença no portal.

2º – Envio das informações:

  • O ticket deve ser aberto em nossa plataforma de atendimento (https://suporte.moderniza.group/), e deve conter todos os dados possíveis dos 9 tópicos a seguir:

           1 – Nos encaminhe a logo da loja (caso ainda não possua informar que não tem)

          2 – Cores predominantes (nos informe 3 cores com hierarquia de importância)

          3 – Restrição de cor (lista de cores que devemos evitar)

          4 – Referências de sites que você aprecia (outras empresas)

          5 – Nome da Loja

          6 – Domínio da Loja (caso já possua)

          7 – Imagem a ser transmitida para os usuários: (escolher uma ou mais opções):

          Tradicional

          Moderno

          Clean

          Popular

          8 – Dados completos da loja

          – Telefone

          – Whatsapp

          – Endereço completo

          – CNPJ

          – Email de contato

          9 – Dados da Revenda Moderniza

          – Nome da revenda:

          – Nome do Contato:

          – E-mail de contato:

          – Telefone de contato:

 

Tendo todos os dados Informados no Ticket, seguiremos com o processo de integração!

3º – Configuração no sistema:

  • A configuração é feita tal como descrita no manual de configuração de loja virtual padrão, acesse ele clicando aqui

 

porGustavo Furlan

Configurações iniciais – Coletores

Algumas configurações devem ser feitas pré-implantação para agilizar o processo, são elas:

1- Conectar todos os coletores na rede

2- Acessar o Moderlog com o link disponibilizado pela equipe Moderniza e criar um atalho na área de trabalho do coletor (recomendado deixar apenas o aplicativo Moderlog na página inicial)

3- No aplicativo DataWedge siga o caminho Profile 0 -> Basic Data Formating e marque a opção Send Enter Key

4- Aumente o tempo de tela dos aparelhos para 5 minutos em Configuração -> Tela

5- Configuração Intervealed 2of5 -> Para configuração de coletores para leitura de etiquetas no padrão I2o5 ou ITF (imagem abaixo) alguns passos devem ser seguidos pois por padrão, ela vem desabilitada nos equipamentos da Zebra por diversos motivos, dentre eles ser considerada uma simbologia “insegura”  e por não ter dígito verificador.

Padrão I2o5 ou ITF:

Para habilitar a seguinte função nos equipamentos Zebra, dentro das configurações do coletor basta seguir o seguinte caminho:

Datawedge  ->  Profile0  ->  Configure scanner settings  ->  Decoders

Ali será possível habilitar o Intervealed 2of5, conforme a imagem abaixo:

 

porGustavo Furlan

Inconformidades – Moderniza Logística

Inconformidades podem ser geradas em basicamente qualquer tela para gerarem alertas sobre inconsistências na qualidade da peça, quantidade ou inexistência das mesmas.

Em meio a operação, para poder selecionar uma inconformidade, primeiro ela deve ter sido cadastrada em Configurações > Inconformidades

Por padrão algumas vêm com o sistema, mas caso precise de alguma em específico elas podem ser cadastradas aqui bastando informar o nome dela e o tipo (para onde vai se referir)

 

Posteriormente essas inconformidades serão tratadas no Painel de Ações

porGustavo Furlan

Usuários – Moderniza Logística

O usuários são individuais por pessoa, pois cada um terá suas próprias permissões definidas e registro de ações.

Para cadastrar um novo usuário basta seguir para Configurações > Usuários e preencher a informações de cadastro

Aqui serão estabelecidos:

Perfil de usuário

Nome completo

Login (que por padrão é primeironome.últimosobrenome)

Senha (padrão 123)

Código de integração (para vendedores)

Após ter finalizado e salvo o cadastro do usuário é possível definir á quais filiais o usuário terá acesso

porGustavo Furlan

Perfil de usuário – Moderniza Logística

O cadastro de perfil de usuário serva para definir permissões por usuário dentro do sistema, antes mesmo de criar um usuário deve-se criar um perfil, alguns exemplos são:

  • Vendedor (provavelmente não terá acesso aos módulos operacionais)
  • Gestor (provavelmente terá acesso a tudo)
  • Operador (terá acesso a tudo menos centrais administrativas)

E assim por diante, para adicionar um novo basta ir em Configurações > Perfil de Usuário > Novo, ali será pedido apenas o nome e posteriormente as permissões do perfil em questão.

Após feito isso, pode seguir para o cadastro de Usuários

 

porGustavo Furlan

Configurações iniciais Coletores – Moderniza Logística

Algumas configurações iniciais devem ser feitas em coletores para poder operar o Moderniza Logística.

  1. Liberação e configuração da rede local com os equipamentos
  2. Acesso do ambiente através do Google Chrome pelo link (link é disponibilizado pela equipe Moderniza)
  3.  Adicionar atalho na página principal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por fim é sempre interessante limpar a tela inicial deixando apenas o ícone de atalho do Moderlog.

 

 

 

 

 

 

 

 

porLuiz Henrique Zaballa

ICMS Desonerado

O que é ICMS Desonerado?

O ICMS desonerado é basicamente um desconto tributário no total da mercadoria, assim deve ser aplicado pelas empresas de Regime Normal, quando a legislação exigir.

Como o ICMS Desonerado é calculado?

  • Base Simples
    Base de Cálculo X Alíquota do produto = ICMS desonerado
  • Base por Dentro
    (Base de Cálculo / 1 – Alíquota) x Alíquota = ICMS Desonerado

Como o Moderniza Loja trata o ICMS Desonerado?

Esse calculo citado anteriormente e os demais necessários são todos feitos automaticamente pelo sistema, porém para que isso aconteça precisa configurar e alinhar algumas informações que são elas:

1. Emitente da nota deve ser do Regime Normal (Configuração > Filial > Configuração > Aba Fiscal).

2. O produto deve possuir no seu cadastro o motivo da desoneração (Logística > Produtos > Alterar) ;

3. Então a regra de tributação vinculada na NOP usada deve ter habilitado o checkbox “Usar como alíquota para ICMS desonerado” assim como o percentual informado (Fiscal > NOP > Alterar > Regra tributação). Segue caminho:

 

4. Na nota fiscal a CST informada deve ser 20, 30, 40 ou 70 (A CST esta diretamente atrelada ao motivo, então para cada motivo tem uma CST correta);
Importante:  A CST esta diretamente atrelada ao motivo, então para cada motivo tem uma CST correta.

5. Tabela informativa sobre o vinculo de CST com Motivo:

CST Motivos
20 3 – Produto agropecuário/Uso na agropecuária

9 – Outros

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

30 6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio

7 – SUFRAMA

9 – Outros

40 1 – Táxi

3 – Produto agropecuário/Uso na agropecuária

4 – Frotista/Locadora

5 – Diplomático/Consular

6 – Utilitários e Motocicletas da Amazônia Ocidental e Áreas de Livre Comércio

7 – SUFRAMA

8 – Venda a Órgão Público

9 – Outros

10 – Deficiente Condutor

11 – Deficiente Não Condutor

90 – Solicitado pelo Fisco

70 3 – Produto agropecuário/Uso na agropecuária

9 – Outros

12 – Órgão de fomento e desenvolvimento agropecuário

 

6. Ao incluir um item com ICMS desonerado na nota a desoneração se apresente dessa forma no sistema:

7. No xml as tags reesposáveis pela informação são no item vICMSDeson e motDesICMS e no total vICMSDeson:

Referência

porGustavo Furlan

Verificar versão de Arquivos de Sistema

Todos os 21 arquivos de execução direta com o sistema devem estar na mesma versão para o sistema poder operar corretamente, por vezes ao rodar o Atualizador de sistema, se algum erro ocorrer no processos alguns desses arquivos podem apresentar uma versão diferente dos demais.

1-> Habilitar a visualização da Versão de arquivo na pasta C:\Lojamix\Administrativo. Para isso clique com o botão direito no cabeçalho da pasta e clique em Mais

2-> Vá até o final e selecione “Versão do arquivo”

E depois clique novamente no cabeçalho em “Versão do arquivo” para ordenar por versão

Estes são os 21 arquivos de versão, independente da versão, devem estar todos na mesma

porGiulia Richter

Rejeição 873: Operação com medicamentos e não informado os campos de rastreabilidade [nItem:nnn]

Rejeição 873

Quando essa rejeição ocorrer é necessário verificar se o código ANVISA do produto está preenchido da forma correta, o contador do cliente deverá passar o código para inserir no campo que fica no Cadastro do Produto>Tributação. O código ANVISA deverá ter 13 dígitos.

Outros campos que podem serem verificados são o lote e validade do produto e se o produto está com NCM correto.