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Agora é possível identificar qual o PDV que originou a venda, tanto para NFC-e quanto para S@T.

Para NFCe, alteramos a forma de gerenciamento de numeração das notas:

Você deve cadastrar no retaguarda uma “ECF” do tipo “Cupom fiscal eletrônico”. O sistema irá gerar um GUID o qual será usado nas configurações do PDV.

GUID

Feito esse cadastro, é de suma importância a sincronização do PDV antes de aplicar a configuração.

Acesse as configurações do PDV, navegue até a aba “ECF/NFCe/SAT e no campo GUID NFCe / S@T informe o GUID cadastrado no retaguarda.

GUID e Série

Para NFCe deve-se informar a série e a numeração que o PDV irá utilizar. Caso seja S@T essa informação não é necessária, por que a série e numeração é gerenciada pelo equipamento.

Feito essa configuração feche o sistema e abre-o novamente para que as alterações sejam aplicadas.

O processamento de operações do PDV consiste na sincronização das operações feitas no PDV com o retaguarda, e sua efetivação logística, fiscal e financeira.

O processamento compreende 2 etapas: enviar informações do PDV para o banco do servidor (REPLICAÇÃO, feita pelo serviços LojamixRemotingService), e processar as operações que estão nas tabelas temporárias do servidor para as tabelas efetivas (PROCESSAMENTO, feita pelo serviço LojamixProcessadorService). Para mais detalhes sobre o funcionamento dos serviços clique aqui

REPLICAÇÃO: do PDV para o Retaguarda:

A “replicação” de informações do PDV para o retaguarda consiste em enviar os dados de operações de PDV (operação, itens, finalizadores, etc) para as tabelas temporárias do retaguarda. Estas tabelas temporárias no retaguarda tem exatamente o mesno nome do PDV, mas são precedidas pelo prefixo “hiperpdv_” no mone da tabela. Por exemplo, a tabela temporária que recebe as operações de PDV no retaguarda enviadas pelo LojamixRemotingService é a “hiperpdv_operacao_pdv”.

O campo responsável por indicar se uma operação e todas as suas dependências (itens, finalizadores, recebimento, etc) será processada ou não é o campo “situacao_replicacao” da tabela “operacao_pdv”. Para NCF-e / SAT, as notas serão processadas com base no campo “Lojamix_SitReplicacao” da tabela “GRS_NFE”. Os códigos das situações de replicação obedecem a tabela abaixo:

• 0 – Não definido: sem definição de deve replicar operações
• 1 – Replicação pendente: a replicação será efetuada
• 2 – Replicação ignorada: não será mais replicada
• 9 – Replicação efetuada: replicação feita com sucesso

Com base nos códigos acima, as operações / notas serão replicadas para o retaguarda caso campo responsável pela replicação seja igual a 1 (replicação pendente). Toda vez que este campo for 1 e o serviço LojamixRemotingService estiver ativo, a operação / nota será replicada. Caso a operação já existe no retaguarda, o LojamixRemotingService irá gerar um log informando que a operação já existe e nada será feito. No caso da nota (NFC-e / SAT), a mesma será identificada pela chave e número, e caso exista será editada. Para maiores detalhes sobre a utilização de logs do Lojamix, clicar aqui.

PROCESSAMENTO: efetivando operações do PDV no Retaguarda

Após o serviço LojamixRemotingService enviar as informações do PDV para as tabelas temporárias do retaguarda, as mesmo precisam ser “processadas”. Este processamento faz toda a parte logística (movimentações de estoque), financeira (documentos a pagar e a receber) e fiscal (registro de documentos fiscais). Este processamento é feito pelo LojamixProcessadorService.

Os campos responsáveis para que o processamento da operação de PDV e todas suas dependências aconteça é o campo “situacao_replicacao” da tabela “hiperpdv_operacao_pdv”, e para NFC-e / SAT é o campo “situacao_replicacao” da tabela “hiperpdv_nota_fiscal”. Os códigos das situações de processamento obedecem a tabela abaixo:

• 0 – Não definido: sem definição de deve processar operações
• 1 – Processamento pendente: a processamento será efetuado
• 2 – Processamento com erro: deve-se revisar os logs
• 9 – Processamento efetuado: processamento feito com sucesso

Com base nos códigos acima, as operações / notas serão processadas caso campo responsável pelo processamento seja igual a 1 (processamento pendente). Toda vez que este campo for 1 e o serviço LojamixProcessadorService estiver ativo, a operação / nota será processada.

“REPROCESSAR” operações

Conforme comentado anteriormente, para reporcessar operações / notas pode-se replicar novamente do PDV para as tabelas temporárias do retaguarda, e processá-las novamente.

Para que o ato de replicar novamente as operações tenha efeito, primeiramente é necessário excluí-las das tabelas temporárias (as que começam com “hiperpdv_” no banco do retaguarda).

Para “reprocessar” uma operação / nota, o processo é bem mais complexo, pois todas as movimentações geradas pelas mesmas devem antes serem “estornadas” (para que os movimentos de estoque, financeiro, etc sejam revertidos), e as operações / notas que já estão nas tabelas finais do retaguarda devem ser “excluídas”, além de todas as suas dependências, o que pode ser um trabalho bastante complexo.

Para replicar ou reprocessar uma operação, basta fazer um “update” no banco de dados para que os campos responsáveis pela replicação (no PDV) e processamento (no retaguarda) seja 1 e ativar os serviço. Neste  momento os processos terão início, e os logs serão novamente gerados.

Ao se deparar com o erro abaixo:

Erro Config Singleton

Você deve abrir o prompt de comandos do Windows e digitar o seguinte comando:

Comando

Após isto, irá abrir a janela de configuração do PDV. Basta você pressionar o botão confirmar.

Botão confirmar nas configurações do PDV

Após isto o sistema irá abrir normalmente.

Correção para MSDB em estado Suspect no SQL Server:

• PASSO 1:  precisamos iniciar o SQL Server sem que haja dependências ao MSDB. Para isso, devemos parar o serviço do SQL Server e inicia-lo novamente com alguns parâmetros diferentes. Para isto:
  – Abrir o Sql Configuration Manager
  – Parar o serviço do SQL Server
  – Clicar com o botão direito no serviço e depois em propriedades
  – Ir até a aba avançado
  – Procure o campo “Parâmetros de inicialização”
  – Adicione a este campo os seguintes parâmetros: “-c;-m;-T3608;” – sem as aspas.
  – Clique em OK e depois inicie novamente o serviço do SQL Server.
• PASSO 2: vamos desanexar o banco MSDB:
  – Abra o Prompt de Comando do Windows(cmd)
  – Digite: SQLCMD -dmaster -U USUARIO -P SENHA -S INSTANCIA
  – Exemplo de parâmetros acima: – U SA – P 123 -S LOCALHOST\SQLEXPRESS
  – Após isto, você vai digitar os seguintes comandos:
  > use master
  > go
  > sp_detach_db ‘msdb’
  > go
  – Agora você pode renomear, mover ou excluir os arquivos de dados e de logs do MSDB(geralmente ficam em: “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\DATA” , mas isto pode variar de computador para computador.)
• PASSO 3: vamos reconstruir o banco MSDB da seguinte forma:
  – Abra o Prompt de Comando do Windows(cmd)
  – Execute o seguinte comando: SQLCMD -S INSTANCIA -i “CAMINHO_DO_SCRIPT_SQL”
  – No caso específico do MSDB, o comando é: SQLCMD -S LOCALHOST\SQLEXPRESS -i “C:\Program Files\Microsoft SQL Server\MSSQL11.SQLEXPRESS\MSSQL\Install\instmsdb.sql”
  * Lembrando que o diretório do script de instalação do MSDB pode varia de um computador para outro.
  – Após ter executado este comando, o MSDB terá sido reconstruído.
• OBS: APÓS ISTO LEMBRE DE TIRAR OS PARÂMETROS DE INICIALIZAÇÃO DO SERVIÇO DO SQL SERVER COLOCADOS NO PASSO 1.

Existem duas formas de efetuar uma devolução do cliente, de forma “automática” com o sistema preenchendo todos campos e a segunda “manualmente” com o próprio usuário definindo os campos.

1° Modo – Automático
Fazer essa devolução pelo Administrativo indo em Fiscal > Documentos Fiscais > selecionando a nota a qual será devolvida pelo cliente e clicando em Outros > Devolução ao Fornecedor.

Devolução ao Fornecedor

Desta forma, o sistema preenche todos campos automaticamente, definindo o tipo de operação como “Saída”, a NOP de devolução e referenciando a chave da nota que será devolvida, sendo necessário apenas clicar em “Transmitir“.

2° Modo – Manualmente

Também, há a possibilidade de fazer a nota de devolução ao fornecedor de forma manual, para isso, você deve acessar: Fiscal > Emissão de Nota Fiscal.

Na primeira aba (cabeçalho), preencha os dados normalmente, inserindo os dados da operação , do cliente e do transporte. Lembrando que, neste caso, o tipo de operação deve ser “Saída” e a natureza de operação deve ser “Devolução“.

Emissão de NF-e

Após isso, você deve seguir para a aba Itens. Nela você deve cadastrar os itens que serão devolvidos. Para cadastrar um item, basta pressionar o botão “Incluir” e preencher os dados referentes ao item em questão.

Itens NF-e

Outro detalhe importante é que a NOP deve ser “Devolução ao fornecedor“, pois – neste caso – o item estará sendo devolvido ao fornecedor.

Item da NF-e

Quando for necessário fazer a devolução da nota com ICMS (caso a nota tenha vindo do fornecedor com ICMS), você deve preencher o campo Situação Tributária com o valor “90 – Outros“.

Tributação

É necessário ir até a aba observações. Nela, você irá preencher o campo “Chave Acesso” com a chave da NF-e a qual está referenciando, como na imagem abaixo.

Chave Acesso

Por fim, você deve ir para a aba “Pagamento/Fatura” e preencher os dados necessários(como número de parcelas, tipo de documento, centro de custo, conta contábil).

Pagamento NF-e

Após isto, basta clicar no botão “Transmitir“.

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