Estas stored procedures foram feitas para alterar a sigla de uma unidade de pedida que possui mais de dois caracteres, visto que algumas impressoras fiscais só aceitam dois. Existem dois scripts: um que deve ser executado no banco de dados do Lojamix Administrativo e outro que deve ser executado no banco de dados do Lojamix PDV.
Arquivos de script para rodar no banco de dados do Lojamix Administrativo:
PROCEDURE_ATUALIZACAO_UN_MEDIDA_ADM
Arquivos de script para rodar no banco de dados do Lojamix PDV:
PROCEDURE_ATUALIZACAO_UN_MEDIDA_PDV
Para o correto funcionamento das impressoras Bematech, às vezes é necessário fazer algumas configurações pelo software Bematech User Software (http://www.lojamix.net/download/suporte/Bematech_User_Setup_v2.5.3.exe). Logo abaixo temos os passos necessários para realização dos procedimentos.
OBS: no caso da impressora estar conectada ao computador via USB, pode ser que ela esteja configurada com uma porta COM virtual, então é importante fazer esta verificação antes de selecionar o tipo de comunicação no passo 1.
No sistema Moderniza Loja temos a opção de utilizar múltiplos atributos para um produto. Para fazer a manutenção destas classificações e dos seus itens, você deve acessar o Logística > Atributos de Produtos. Após pressionar esta opção, você irá encontrar a tela abaixo:
Nesta tela você pode executar três ações: incluir um novo atributo alterar ou excluir um atributo existente.
Para incluir um atributo, você deve pressionar o botão “Incluir (F1)”. Após isto, esta tela irá se abrir:
Nela você deverá preencher o campo referente a descrição e pressionar botão “Confirmar (F1)”. Assim, você irá incluir um novo atributo.
Feito isto, você poderá incluir itens nos atributos. Clicando em “Incluir (F2)” na tela de ”Cadastro de Atributos de Produtos na aba “Itens” ”. Assim, digite o nome do item na descrição e aperte “Confirmar (F1)”.
Note que a cada alteração (seja na classificação ou no item) irá ser exibida uma mensagem no rodapé da janela informando a data e a hora da alteração.
Você pode também fazer a edição de um atributo ou de um item cadastrado nele. Para isto, ainda na primeira tela, você irá pressionar o botão “Alterar (F2)” ou então dar um duplo clique sobre o atributo desejado. Após isto a mesma tela de inclusão irá se abrir, já listando as informações sobre o atributo e os itens cadastrados. No atributo você pode editar o nome e definir se ela está ativa ou inativa.
Após fazer as mudanças desejadas, você deve pressionar o botão “Confirmar (F1)”, caso queira salvar as alterações feitas no atributo ou então no botão “Incluir (F2)” para salvar as alterações feitas no item em edição. Lembrando que para editar o item, você deve pressionar o botão de edição na tabela de itens ou então dando um duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre o item.
Outra possibilidade é a de excluir uma classificação ou um item dela. Para excluir uma classificação você deve pressionar o botão com “X” de cor vermelha. Já para excluir um item, você deve iniciar a alteração da classificação e pressionar o botão de mesmo símbolo do item desejado.
OBSERVAÇÃO: só é possível excluir uma classificação que não possui nenhum item cadastrado. Também só é possível excluir um item que não esteja cadastrado em nenhum produto.
Para adicionar uma classificação em um produto, você deve acessar: menu Logística > Produtos > Incluir/Alterar > Aba “Atributos”:
Nesta tela, você poderá procurar pelo atributo e seus respectivos itens nos respectivos campos ”Atributo” e ”Detalhe de atributo”.
Após selecionar a classificação e o item desejado, basta pressionar o botão “Adicionar (F4)”. Desta forma, a tabela abaixo irá exibir as classificações e os itens cadastrados para aquele produto.
OBSERVAÇÃO: só é possível cadastrar um item por atributo.
Correção para MSDB em estado Suspect no SQL Server:
No sistema Moderniza Loja, é possível controlar os movimentos bancários. Para isto, basta acessar Financeiro > Bancos > Movimento Bancário. Feito isto, a tela abaixo irá abrir.
Nela, é possível fazer a filtragem dos movimentos bancários por: banco, filial, tipo de operação, conta, período, histórico, período de datas e valor. Após selecionado o filtro, basta clicar no botão “Aplicar filtros (Crtl+F)”.
Ao pressionar o botão “Incluir (F1)”, a tela de cadastro de lançamento bancário irá ser aberta. Nela, você deve preencher os seguintes dados: banco, conta, filial, operação, data, valor e histórico. Feito isto, basta clicar em confirmar.
Após fazer a filtragem desejada, é possível gerar um relatório das movimentações bancárias que estão sendo exibidas. Para fazer isto, basta pressionar o botão “Imprimir (F4)”.
Uma vez pressionado o botão, o relatório será gerado e exibido.
Uma vez que gerado, o relatório pode ser exportado para um arquivo PDF ou então impresso.