Motivo

Quando for emitida uma NFC-e para uma Operação Interestadual (idDest = 2) ou Operação com o Exterior (idDest = 3) será retornado a rejeição “707 – NFC-e para operação interestadual ou com o exterior”.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Neste caso em Operações acobertadas por NFC-e, é permitido apenas que sejam Estaduais (idDest = 1), ou seja, estaduais. Para Operações Interestaduais ou com o Exterior, opte pela emissão de uma NF-e (modelo 55). Para corrigir a NFC-e, deve-se informar a Operação como Estadual.

Para isso a nota deve ter alguns pontos a serem verificados:

• NOP (CFOP) – iniciada por “5”, exemplo: 510201 (O que indica que é para dentro do estado)
• Índice de presença caso “Presencial” marca abaixo da seleção da entidade a opção “cliente final”, caso não marcado vai ocorrer a seguinte rejeição.

Motivo

Quando for emitida uma NFC-e e a Operação não ocorrer com Consumidor Normal, ou seja, o campo <indFinal> = 0 – “Consumidor Normal”, será retornado a rejeição “716 – NFC-e em operação não destinada a consumidor final”.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Isto dentro do sistema ocorre, quando o índice de presença da nota está “operação presencial”(Em verde) e não está marcado “consumidor final”(Em vermelho), como no print abaixo:

Emissão de NF

Com isso dito, marque a opção “consumidor final” e a nota será emitida com sucesso.

Motivo

Quando for emitida uma NF-e e a Sefaz exigir que seja informado no Grupo de Autorização para obter o XML (autXML) a identificação (CNPJ ou CPF) do Escritório de Contabilidade e o grupo em questão não for informado, será retornado a rejeição “486 – Não informado o Grupo de Autorização para UF que exige a identificação do Escritório de Contabilidade na Nota Fiscal”.

Exemplo

Ao emitir uma NF-e para a Sefaz BA, é necessário que tenha o Escritório da Contabilidade ou CNPJ da Sefaz BA identificado na NF-e através do Grupo de Autorização.

Regra de validação Sefaz

Validação da Sefaz

Solução

Dentro da tela de emissão de notas, na lateral direito, temos um campo dedicado para informar o cnpj do contador do cliente.

Como mostra na própria mensagem de rejeição da Sefaz, caso o cliente não tenha contador, deve-se informar o CNPJ da Sefaz da Bahia.

CNPJ Sefaz Bahia: 13.937.073/0001-58

Tendo o CNPJ do contador ou da SEFAZ em mãos, apenas preencher o campo destacado no print a cima, e clicar em incluir, e emitir a nota!

Dica importante

Para não precisar ficar realizando essa operação manualmente em todas as notas, criamos a seguinte maneira de automatizar o processo. Caso dentro do sistema, haver uma entidade cadastrada como “Contador” o sistema já vai vincular automaticamente o CNPJ a nota fiscal. Para isso, mesmo que o CNPJ seja o da Bahia, basta apenas cadastrar a entidade com este campo marcado:

Desta forma o processo ficará automatizado.

Motivo

Quando for emitida uma NF-e com IE do Substituto Tributário (IEST) e a Inscrição for igual a Inscrição Estadual (IE) do Emitente ou do Destinatário, será retornada a rejeição 363.

Exemplo

Esta rejeição ocorre quando ao se emitir uma NF-e, o valor da Inscrição Estadual do emitente ou do destinatário for idêntica à Inscrição Estadual da Substituição Tributária – IE ST.

Regra de validação da Sefaz

Solução

A solução para tal rejeição é remover o IE ST das configurações da Filial.
O caminho a ser seguido dentro do sistema, para que seja acessado as configurações da filial, é Configurações > Filiais > Configurações (F5) > Inscrição Estadual ST. Nesta aba será possível remover a Inscrições Estaduais ST cadastradas no sistema, que está ocasionando a rejeição.

A função Ambiente no sistema permite que o usuário trabalhe com regras de impressões diferentes para o(s) mesmo(s) produto(s). No cadastro de ambientes você consegue definir como e onde as produções e vendas serão impressas. Nos casos em que um único produto tenha que ser enviado à impressoras distintas e não simultâneas é preciso configurar mais de um ambiente.

Atenção, é possível adaptar essa regra de outras maneiras. Entenda a real necessidade do cliente e adeque conforme, ou entre em contato com nosso suporte técnico.

Para ilustrar melhor a afirmação acima vamos imaginar o seguinte cenário:
No estabelecimento existem dois caixas (Caixa interno e Caixa externo). Quando o usuário realizar o lançamento do item coca cola no caixa interno, a ordem de produção deverá ser enviada à impressora chamada interna. Quando lançado o mesmo produto no caixa externo, consequentemente, a ordem de produção deve ser enviada para impressora externa.

PASSO 1: Cadastro de Ambiente
Acesse Comanda/Mesa>Ambientes. No cadastro de ambiente que já está configurado (ambiente salão) dê um duplo clique e informe a impressora que será enviada os documentos.
No exemplo abaixo, renomeei a descrição SALÃO para Caixa Interno e declarei a impressora interna para os ambientes CAIXA, COZINHA e BAR. Desta forma, tudo será impresso na mesma impressora.

Dê um ok para salvar as alterações. Logo após, clique em novo.

Na descrição dê o nome que desejar para o novo ambiente( nomeei como Caixa Externo). Selecione os setores de impressão e declare a impressora. Nesse novo ambiente será a impressora externa que irá imprimir nos setores CAIXA, COZINHA e BAR.

Lembre-se de marcar o checkbox ativo no novo ambiente.

PASSO 2:

Abra o PDV e acesse a tela de comandas. Escolha qual ambiente irá utilizar nesta estação. Sempre que sair das telas de vendas e retornar será necessário informar o ambiente.

*ATENÇÃO: A impressora precisa estar instalada no Windows e configurada no sistema.

A integração com a Plataforma do Contador da SAC Fiscal permite o envio dos arquivos XML das notas fiscais em tempo real para a Plataforma do Contador, onde eles ficam armazenados e organizados, facilitando sua disponibilidade. A plataforma conta com totalizadores por CFOP e CST, demonstrativo de ICMS-ST e agrupamento de produtos, facilitando o acesso dessas informações ao contador.

Instalação do Servidor

Passo a passo instalação servidor

1 – Ativar/Instalar o IIS (clique aqui para ativar o IIS)
1.1 – Configurar o IIS (clique aqui para configurar o IIS)
2 – Instalar .Net Core 3.1 hosting bundle (https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.21-windows-hosting-bundle-installer)
3 – Instalar Postgresql 10 ou superior
3.1 – Criar um banco zerado com o nome de pdc
4 – Baixar os arquivos da plataforma clicando aqui
4.1 – Descompactar os arquivos na pasta c:\inetpub\wwwroot\pdc
4.2 – Renomear appsettings_exemplo.json para appsettings.json e ajustar a string de conexao pro postgrsql
5 – Liberar controle total nessa pasta pro IIS_IUSRS
6 – No IIS adicionar o site com a url que a swhouse deseja usar, por exemplo: fiscal.dominio.com.br e aponto ele pra pasta pdc
6.1 – Neste caso funcionou somente criando um novo Web Site para a pasta pdc (não só um app no default web site)
7 – Restart do site no IIS

Plataforma do Contador

Configuração

A integração da Plataforma do Contador com o sistema Moderniza Loja pode ser facilmente realizada em alguns passos.

• Passo 1: 
  • Acessar o sistema Moderniza, ir em Configurações / Filiais / Configurações / aba Integrações:
    • Nesta tela procure pela SAC Fiscal e preencha os campos conforme imagem abaixo e confirme:
    • Marcar Integrar SAC Fiscal
    • Url SAC Fiscal: http://servidor
  • OBS: A url do servidor será o caminho do servidor onde a plataforma está hospedada.

• Passo 2:
  • O responsável por enviar os arquivos para a plataforma será o Monitor de Serviços Moderniza. Para executá-lo vá até a pasta Lojamix / Monitor.
    • Após abrir o Monitor vá até a aba Integrações, marque Enviar XML para SAC Fiscal e defina a data de início, conforme a imagem:
    • Ao salvar, o Monitor irá começar a fazer o envio dos arquivos XML das notas emitidas a partir da data informada. OBS: Dependendo da quantidade de arquivos pode demorar um pouco.

A Plataforma do Contador pode ser acessada através do link da URL configurada.

Após adquirir o produto no portal do parceiro, é necessário abrir um chamado para receber o login inicial da plataforma.

Clientes

A primeira tela a aparecer após logar é a tela de Clientes. Nesta tela é possível inserir clientes por escritório de contabilidade, só mostrando este cliente para aquele escritório. Através desta tela é possível alterar os dados do cadastro do cliente e acessar a tela das notas que este cliente possui.

Clicando na mala azul da coluna Dados irá redirecionar para a página das notas.

Nesta tela é possível filtrar as notas por data, modelo e tipo de operação, fazer o download dos XML. imprimir o DANFE da nota e conferir o resumo de impostos. É aqui que todas as notas emitidas pelo sistema Moderniza serão armazenadas.

Usuários

Os usuários na plataforma são divididos em 4 perfis diferentes. Administrador, Terceiro, Contabilista e Cliente. Para a revenda será passado o acesso com o perfil de Terceiro, que poderá cadastrar escritórios de contabilidade com o perfil Contabilista e poderá cadastrar clientes.

Contabilistas

É necessário cadastrar os escritórios de contabilidade antes de cadastrar clientes, pois cada cliente será vinculado a um contabilista, restringindo a contabilidade a visualizar somente os clientes vinculados a ele.

Para completar, está disponível em nosso canal do Youtube um Road Show sobre a Plataforma do Contador:
https://youtu.be/81MfamYXAwI