porArthur Ruffatto

Classificação Fiscal (IMendes)

A integração do sistema Moderniza com a IMendes permite ao usuário ajustar as informações fiscais de milhares de produtos em apenas alguns cliques.

IMendes

Configuração

A integração da IMendes com o sistema Moderniza Loja pode ser facilmente realizada em alguns passos. 

    • Acessar o sistema Moderniza, ir em  Configurações / Filiais / Configurações / aba Integrações:
    • Marcar Integrar IMendes
    • Url: http://consultatributos.com.br:8080/api/v3/public/SaneamentoGrades
    • Usuário e senha: Essas informações serão fornecidas no ticket de solicitação que deve ser aberto, informando o cnpj do cliente.
    • OBS: Caso a revenda já tenha parceria com a Imendes, poderá ser usado as credenciais já existentes.

 

Classificação de Produtos

Para realizar a classificação dos produtos não é necessário o acesso em nenhuma outra plataforma. Tudo é feito a partir de dentro do sistema, na tela de Classificação Fiscal no menu Fiscal.

Ao incluir os produtos desejados, será possível selecionar diversos produtos de uma vez e mandar classificar em lotes.

Após o envio, cada produto irá receber uma situação dependendo do retorno.

Produtos

Situações:

  • Não Classificado: produtos que foram incluídos mas ainda não foram enviados através do botão Classificar
  • Pendente: produtos que foram classificados e tiveram um retorno com informações fiscais. Está pendente de aplicação da regra.
  • Atualizado: produtos que estavam pendentes e que tiveram a regra aplicada ficam com a situação atualizada.
  • Em Análise: produtos que foram enviados para a IMendes e que não tiveram regras fiscais compatíveis. Estes produtos ficam em análise pelos especialistas da IMendes. Se estes produtos tiverem um retorno após a análise os sistema buscará essa informação ao abrir esta tela novamente.
  • Devolvidos: produtos que estavam em análise e não puderam ser classificados são retornados como devolvidos. Nesta situação estes produtos terão um Motivo de Devolução, que indicará o que faltou para o produto ser classificado.

Consultar Descr.

Alguns produtos ao serem devolvidos irão retornar com o motivo Descrição Insuficiente. Nestes casos é possível consultar a descrição do produto na Imendes e localizar alguma descrição que condiz com o produto e que já esteja classificada na Imendes. Ao fazer isso o produto será atualizado com a nova descrição e o novo código de barras podendo ser classificado rapidamente.

porArthur Ruffatto

Classificação Fiscal (SAC Fiscal)

A integração com a Plataforma Fiscal da SAC Fiscal permite ao sistema exportar os produtos desejados para uma plataforma hospedada em um servidor em nuvem para posteriormente terem seus dados fiscais classificados pela contabilidade e importados novamente no sistema, com todas as regras definidas pelo contador. É possível configurar as informações de ICMS, PIS/COFINS, IPI CFOP e muito mais.

Plataforma Fiscal

Recomendamos realizar os passos na mesma sequencia apresentada neste manual!

Ordem recomendada

  1. Abrir chamado solicitando acesso
  2. Configurar integração no sistema
  3. Cadastrar escritório de contabilidade
  4. Cadastrar empresa (cliente)
  5. Criar os usuários de acesso na contabilidade e do cliente
  6. Exportar os produtos do sistema
  7. Contabilidade inserir e aplicar as regras
  8. Importar produtos com as regras

Configuração

A integração da Plataforma Fiscal com o sistema Moderniza Loja pode ser facilmente realizada em alguns passos. 

    • Acessar o sistema Moderniza, ir em  Configurações / Filiais / Configurações / aba Integrações:
    • Marcar Integrar Classificação Fiscal
    • Url: http://fiscal.moderniza.group/classificacaofiscal/

Acesso à plataforma

Para acessar a plataforma e cadastrar os clientes é necessário adquirir o produto no portal do parceiro e abrir um ticket solicitando o usuário de acesso.

Acesar através do link http://fiscal.moderniza.group/classificacaofiscal/index.html

Após acessar pela primeira vez a plataforma é necessário, antes de mais nada, cadastrar o escritório de contabilidade, que fica na aba CONTABILISTAS.

Contabilistas

Nesta tela é onde podem ser cadastrados os escritórios de contabilidade, os quais terão acesso à plataforma para realizar a classificação fiscal dos produtos. Cada contabilista poderá acessar APENAS os produtos das empresas que estão vinculadas a sí.

 

Contabilistas

Cadastro Contabilista

 

Para cadastrar novos contabilistas basta clicar em Inserir e preencher com o NOME CNPJ/CPF.

Empresas

Após o cadastro do escritório de contabilidade então é possível cadastrar os clientes pela aba  EMPRESAS. É neste momento em que a empresa é vinculada ao contabilista, por isso é muito importante fazer primeiramente o cadastro da contabilidade.

Basta clicar em Inserir  e preencher os dados da empresa e realizar o vínculo a um escritório de contabilidade.

Empresas

Cadastro Empresa

Usuários

No cadastro de usuários é onde será vinculado um perfil ao usuário, ou seja, se é um usuário da contabilidade, da empresa ou revenda. Cada perfil terá permissões diferentes de acesso.

O perfil empresa poderá somente acessar sua própria empresa e visualizar seus próprios produtos, o contabilista poderá somente criar as regras fiscais e aplicar nas empresas que estão vinculadas, e a revenda poderá fazer os cadastros de ambos.

Usuários

Cadastro Usuários

Exportar Produtos (Sistema Moderniza)

Antes de fazer a aplicação das regras fiscais será necessário exportar os produtos do sistema para dentro da plataforma fiscal. Isso é facilmente feito através da tela de Classificação Fiscal.

Nesta tela é possível Incluir os produtos que deseja exportar, também será possível importar os produtos com as regras da plataforma e decidir se irá a plicar a regra ou não, tendo uma tela com as informações detalhadas da regra aplicada na plataforma.

Classificação Fiscal de Produtos

Regras Fiscais

Para cadastrar as regras fiscais deve ser OBRIGATORIAMENTE o perfil da contabilidade. Somente este perfil pode cadastrar e aplicar as regras fiscais.

Nesta tela é possível fazer duas operações: Inserir Aplicar Regra;

Regras Fiscais

Inserir

Ao clicar para inserir abrirá a tela de dados da regra fiscal, onde é possível infromar o nome da regra, as informações de ICMS, PIS/COFINS, IPI. Importante notar que cada regra aceita apenas um CFOP, e este CFOP é o que será incluído no produto ao importar para o sistema.

Inserir Regra Fiscal

Aplicar Regra

Ao clicar em aplicar regra, será possível selecionar qual regra estará aplicando (por isso é importante colocar uma boa descrição), para quais empresas (somente as vinculadas ao contabilista logado) e quais os produtos, podendo ser adicionados pelo NCM, GTIN ou NOME.

Aplicar Regras

porArthur Ruffatto

Plataforma do Contador (SAC Fiscal)

A integração com a Plataforma do Contador da SAC Fiscal permite o envio dos arquivos XML das notas fiscais em tempo real para a Plataforma do Contador, onde eles ficam armazenados e organizados, facilitando sua disponibilidade. A plataforma conta com totalizadores por CFOP e CST, demonstrativo de ICMS-ST e agrupamento de produtos, facilitando o acesso dessas informações ao contador.

Instalação do Servidor

Passo a passo instalação servidor

1 – Ativar/Instalar o IIS (clique aqui para ativar o IIS)
1.1 – Configurar o IIS (clique aqui para configurar o IIS)
2 – Instalar .Net Core 3.1 hosting bundle (https://dotnet.microsoft.com/download/dotnet/thank-you/runtime-aspnetcore-3.1.21-windows-hosting-bundle-installer)
3 – Instalar Postgresql 10 ou superior
3.1 – Criar um banco zerado com o nome de pdc
4 – Baixar os arquivos da plataforma clicando aqui
4.1 – Descompactar os arquivos na pasta c:\inetpub\wwwroot\pdc
4.2 – Renomear appsettings_exemplo.json para appsettings.json e ajustar a string de conexao pro postgrsql
5 – Liberar controle total nessa pasta pro IIS_IUSRS
6 – No IIS adicionar o site com a url que a swhouse deseja usar, por exemplo: fiscal.dominio.com.br e aponto ele pra pasta pdc
6.1 – Neste caso funcionou somente criando um novo Web Site para a pasta pdc (não só um app no default web site)
7 – Restart do site no IIS

Plataforma do Contador

Configuração

A integração da Plataforma do Contador com o sistema Moderniza Loja pode ser facilmente realizada em alguns passos.

  • Passo 1: 
    • Acessar o sistema Moderniza, ir em Configurações / Filiais / Configurações / aba Integrações:
      • Nesta tela procure pela SAC Fiscal e preencha os campos conforme imagem abaixo e confirme:
      • Marcar Integrar SAC Fiscal
      • Url SAC Fiscal: http://servidor
    • OBS: A url do servidor será o caminho do servidor onde a plataforma está hospedada.
  • Passo 2:
    • O responsável por enviar os arquivos para a plataforma será o Monitor de Serviços Moderniza. Para executá-lo vá até a pasta Lojamix / Monitor.
      • Após abrir o Monitor vá até a aba Integrações, marque Enviar XML para SAC Fiscal e defina a data de início, conforme a imagem:
      • Ao salvar, o Monitor irá começar a fazer o envio dos arquivos XML das notas emitidas a partir da data informada. OBS: Dependendo da quantidade de arquivos pode demorar um pouco.

A Plataforma do Contador pode ser acessada através do link da URL configurada.

Após adquirir o produto no portal do parceiro, é necessário abrir um chamado para receber o login inicial da plataforma.

Clientes

A primeira tela a aparecer após logar é a tela de Clientes. Nesta tela é possível inserir clientes por escritório de contabilidade, só mostrando este cliente para aquele escritório. Através desta tela é possível alterar os dados do cadastro do cliente e acessar a tela das notas que este cliente possui.

Clicando na mala azul da coluna Dados irá redirecionar para a página das notas.

Nesta tela é possível filtrar as notas por data, modelo e tipo de operação, fazer o download dos XML. imprimir o DANFE da nota e conferir o resumo de impostos. É aqui que todas as notas emitidas pelo sistema Moderniza serão armazenadas.

Usuários

Os usuários na plataforma são divididos em 4 perfis diferentes. Administrador, Terceiro, Contabilista e Cliente. Para a revenda será passado o acesso com o perfil de Terceiro, que poderá cadastrar escritórios de contabilidade com o perfil Contabilista e poderá cadastrar clientes.

Contabilistas

É necessário cadastrar os escritórios de contabilidade antes de cadastrar clientes, pois cada cliente será vinculado a um contabilista, restringindo a contabilidade a visualizar somente os clientes vinculados a ele.

Para completar, está disponível em nosso canal do Youtube um Road Show sobre a Plataforma do Contador:
https://youtu.be/81MfamYXAwI

porArthur Ruffatto

Instalação do Serviço Processador para o Multiloja

1º Passo: Desinstalar o Processador existente

Existem duas maneiras de desinstalar o serviço do Processador.

A primeira pelo LojamixServicesConfig, na opção Desinstalar. Para maiores detalhes ver o manual dos serviços por este LINK.

A segunda opção é através do Prompt de Comando (CMD) do Windows. Abra o CMD como Administrador e execute o seguinte comando: “sc delete LojamixProcessadorService” sem as aspas.

Se obtiver sucesso constará como na imagem abaixo.

CM- Êxito

Caso dê acesso negado tenha certeza de executar como Administrador.

2º Passo: Instalar o novo Processador

Para instalar o novo processador antes é preciso entrar em contato com o suporte para adquirir a versão mais atualizada dos arquivos necessários.

Após adquirir os arquivos basta descompactar a pasta LojamixProcessador dentro da pasta C:\Lojamix\LojamixProcessador (Necessário criar a pasta LojamixProcessador).
Dentro da pasta existe o arquivo install_custom_LojamixProcessador.bat. Ao executá-lo será instalado o novo serviço Processador na máquina.

Caso ocorra algum erro durante a instalação pode ser que as informações do .bat estejam diferentes.
Para se certificar que estejam corretas basta editar o arquivo com um editor de texto e confirmar se as informações estão conforme a seguinte imagem:

Editar .bat

3º Passo: Configurar conexão com o banco

A última coisa a se fazer é configurar os arquivos de conexoes.xml e LojamixProcessador.exe.Config.
Normalmente basta copiar estes arquivos da pasta C:\Lojamix\Administrativo para a pasta LojamixProcessador. Caso haja mais de uma conexão configurada para o sistema será necessário editar o arquivo conexoes.xml da pasta LojamixProcessador para ter apenas uma conexão. Isso pode ser feito editando o arquivo com um editor de texto comum.

Exemplo: No print abaixo o arquivo conexoes.xml possuía 5 conexões para o sistema:

Arquivo com diversas conexões

Agora o arquivo após deixar somente uma:

Apenas uma conexão

Lembre-se de alterar o conexao_ativa=”0″ para conexao_ativa=”1″

porArthur Ruffatto

MDF-e

MDF-e

MDF-e (Manifesto de Documento Fiscal eletrônico) tem o objetivo de agilizar o cadastro em lote de documentos fiscais relacionados à carga que está em trânsito.

Para emissão do MDF-e vá no menu Fiscal -> MDF-e. 

MDF-e

O sistema Moderniza trabalha somente com o Manifesto Rodoviário

Incluir (F1)

Ao incluir uma MDF-e abrirá a seguinte tela:

Nos Dados Gerais será necessário selecionar a filial, a série do modelo MDF-e, a modalidade ficará fixa como Rodoviário, Tipo Emitente e Tipo Transportador também ficarão fixos pois são as únicas funções que o sistema faz atualmente. É necessário selecionar também a UF de Carga e Descarga.
Nos municípios é informado os municípios de carga e os municípios de descarga. Neste último, é necessário selecionar as notas fiscais ao clicar em Selecionar Município.
Em condutores é informado o condutor da carga que deve estar cadastrado no sistema como uma entidade.

Na aba Rodoviário é adicionado as informações do transporte e do proprietário do transporte, que também deve estar cadastrado no sistema como uma entidade

Ao informar tudo e Salvar (F1), o manifesto ficará com o status “Em cadastramento” até ser transmitida.
Ao ser transmitido, se tudo estiver nos conformes, constará o status de autorização de uso.

Encerrar (F3)

Quando o manifesto estiver autorizado ele poderá ser encerrado.
O encerramento é um evento fiscal vinculado ao MDF-e, e serve para marcar como finalizado o processo do transporte da mercadoria.

A tarefa deve ser realizada toda vez uma entrega for concluída, identificando o local (UF e município) onde aquele serviço de transporte foi finalizado. Porém, existem outras ocasiões em que um encerramento deve ser feito.

Se um carregamento está previsto para ir a um estado, mas no meio do percurso precisa mudar o destino, por exemplo, exige que algumas mudanças de informação sejam realizadas na documentação fiscal. Nesse caso, o MDF-e feito para essa entrega documento deve ser encerrado e outro, com as informações novas, deve ser gerado.

Se o encerramento não for realizado, a fiscalização não permite que outros MDF-e sejam autorizados. Enquanto um MDF-e está em aberto o veículo e o motorista estão vinculados aquela operação de transporte, e por isso não podem prestar serviço em novas operações de transporte, até que as entregas em aberto sejam encerradas.

Percurso

Em verde São campos que caso informado o proprietário, Só DEVE ser informado o proprietário se o destinatário for diferente do emitente.

O percurso indica o caminho que a carga seguir, por exemplo: uma carga carga sai do Rio Grande do Sul (RS) com destino a São Paulo (SP), dentro da opção de percurso ficará que a carga passará por Santa Catarina (SC) e Paraná (PR).

Observações adicionais

• O MDF-e emitido pelo Sistema Moderniza não pode ser emitido para “transportadora”. Caso o emissor seja uma transportadora não poderá ser emitido pelo sistema Moderniza

• O “proprietário” do veículo não pode ser uma “pessoa jurídica”, pois o MDF-e para PJ tem várias informações adicionais que não estão implementadas no Moderniza por enquanto.

• É possível ter um proprietário com RNTRC desde que o mesmo seja uma “pessoa física”.

porArthur Ruffatto

Gravador de Passos

O sistema Moderniza agora integra mais uma ferramenta para facilitar na hora da necessidade de suporte. O Gravador de Passos é um programa que permite gravar passo a passo o que o usuário faz, capturando delas e fazendo um texto com cada clique na tela e, ao final, exibe um relatório de tudo o que foi feito durante o tempo da gravação.

Utilização

Para abrir o gravador no sistema Moderniza, vá até o menu Outros -> Suporte -> Gravador de passos.

Gravador de passos – Retaguarda

No PDV, vá no menu Outros -> Gravador de passos.

Gravador de passos – PDV

Ao abrir o gravador será apresentada a seguinte ferramenta:

Gravador de passos

Iniciar Gravação – Inicia a gravação. Ao clicar tudo o que fizer na tela será registrado no passo a passo. Após começar a gravar este botão muda para Pausar Gravação.

Parar Gravação – Para a gravação. Ao finalizar será mostrado o relatório passo a passo do que foi feito durante a gravação.

Adicionar Comentário – Durante a gravação, ao clicar neste botão, será pausada a gravação para ser adicionado algum comentário para aquele passo. Também será possível destacar na tela o que está sendo comentado.

Exemplo de passo a passo com o Gravador.

Após parar a gravação abrirá a tela mostrando o passo a passo com prints da tela e com descrição do que foi feito. Nesta tela é possível salvar o passo a passo criado ou iniciar nova gravação.

Configurações

Se preferir que o passo não tire prints da tela ou modificar o número de passos que ele grava, basta clicar no ponto de interrogação azul à direita e configurações.

Configurações

Arquivo de Saída – Seleciona um diretório padrão para ser salvo o passo a passo. Desta forma o Gravador não abre mais a tela solicitando onde salvar.

Habilitar captura de tela – Se deixar “SIM” cada clique irá gerar um print da tela. Se deixar “NÃO” o passo a passo será descritivo.

Número de capturas de tela – Número máximo de telas que serão guardadas no passo a passo. O padrão é 25. Ex: Realizou 26 capturas, serão armazenadas as últimas 25. A primeira será deixada de fora.

porArthur Ruffatto

Configurações

O produto Moderniza Food (IIS Web) deixou de ser comercializado, para informações sobre o novo sistema de Gastronomia entre em contato com o setor comercial (54)3028-1474 ou acesse o menu acima Gastronomia → Food Digimun

Configurações do Sistema

Nesta tela é possível definir algumas opções ara o uso do Moderniza Food.

Configurações do Sistema

Usar login inicial: Se for selecionado “Não”, sempre que for abrir uma nova comanda, será solicitado o login do usuário.

Habilitar controle de mesas: Se esta opção estiver em “Não”, não será possível configurar as mesas do estabelecimento. A opção não estará visível no menu.

Taxa de serviço: Nesta opção é definida a taxa de serviço em percentagem que será cobrado pela casa.

Gerar número comandas: Se for selecionado “Sim”, ao cadastrar uma comanda o número dela será gerado automaticamente e irá habilitar a opção para definir um número máximo de comandas abaixo.

Número máximo de comanda: Se a opção de gerar o número das comandas automaticamente estiver habilitada será permitido informar o número máximo que essas comandas serão geradas. Ao atingir o número máximo, será zerado e começará a contagem a partir da primeira comanda que não estiver em aberto.

Local Entrega automático delivery: Nesta opção pode ser escolhido qual será o tipo de entrega padrão no Delivery. Se for deixado em (selecione) a escolha é feita no momento do pedido. Se for selecionado Retirada no local  ou Endereço do cliente é o que ficará como padrão na hora do pedido.

Imprimir fechamento ao concluir: Se deixado “Sim”, ao concluir a comanda irá imprimir automaticamente o resumo da comanda.

Configurações de Setor

Para configurar os setores do Food onde serão imprimidas as comandas, é necessário, antes, realizar algumas configurações no retaguarda.

1° – Configurar as impressoras no Administrativo

Configs -> Impressoras

Na tela que abrir clique em “Incluir(F1)” para cadastrar a impressora.

Incluir impressora

Descrição – Breve descrição do uso da impressora. Ex: Cozinha;

Tipo de comunicação – Comunicação direta;

Nome – Neste campo, clique em pesquisar na lupa e procure a impressora que irá adicionar;

Modelo da Impressora – Selecione o modelo na lista das impressoras;

Endereço Rede – Não obrigatório.

Porta – Não obrigatório.

Principal – Marque esta opção caso seja sua impressora principal. A impressora principal é onde será impresso um resumo da comanda ao clicar em imprimir na tela da comanda.

2º – Configurar os setores do Food

Após configurar as impressoras no administrativo será necessário configurá-las no Food, no menu à esquerda em Configurações -> Setor.

Setor

Nesta tela é possível cadastrar, editar ou excluir impressoras.

Para adicionar clique em “Cadastro”, conforme marcado na imagem acima e abrirá a tela para castrar a impressora.

Impressoras

Nome – Digite um nome que identifique a impressora.

Impressora – Selecione a impressora que foi cadastrada no administrativo

Ativo – Deixe marcado se a impressora é ativa.

Lembrando que se a impressora for definida como principal no administrativo, será impresso um resumo da comanda ao clicar em “Imprimir” nas comandas.

3º – Definir os itens de cada setor

Agora que cada setor está configurado está na hora de definir quais itens serão impressos em cada setor.

No administrativo vá no menu Logística -> Hierarquias de produtos

A tela que abrirá mostrará todas as hierarquias.

Hierarquias

Para o manual das hierarquias clique aqui.

Para incluir itens para serem imprimidos em setores é necessário marcar na Hierarquia. Também pode-se modificar a cor que vai aparecer na tela do Food.

Integrar com o Food

Para integrar basta ir na aba Configurações Comanda e selecionar a caixa Integrar com comanda eletrônica. O setor deve ser selecionado SOMENTE na hierarquia de último nível da árvore.

Ex:

1 – Copa (não selecionar o setor)

1.1 – Bebida (Não selecionar o setor)

1.1.1 – Refrigerante (Selecionar o setor)

No cadastro do produto é selecionado a hierarquia refrigerante e no food será imprimido no setor selecionado na hierarquia.

Configuração de Usuários

Configurações de usuários

Pelas configurações de usuários é possível configurar, para cada Perfil de Usuário do sistema, qual setor irá imprimir em qual impressora

Basta clicar na engrenagem azul ao lado do perfil que abrirá a tela Lista Setores e Impressoras.

Lista Setores e Impressoras

Principal: Se marcado, a opção setor é desabilitada e a impressora selecionada é definida como principal, independentemente do que foi marcado como principal no retaguarda. Dessa forma, para esse Perfil de Usuário, vai imprimir o resumo da comanda na impressora selecionada ao conlcuir uma comanda.

Setor: Seleciona o setor cadastrado no Food.

Impressora: Seleciona qual impressora será impresso os itens do setor selecionado acima.

Após selecionar é só clicar em Salvar. Para cada usuário fica salvo uma lista com a relação de Impressora e Setor.

 

Configuração de Impressões pela Rede

Para imprimir via Rede, deve se atentar a alguns detalhes

O Servidor e os Terminais que possuem impressora conectada devem estar no mesmo grupo de trabalho

e ter um usuário Moderniza cadastrado no Windows

As impressoras compartilhadas deve ser compartilhadas com o Usuário Moderniza incluso

Após incluir o Usuário Moderniza clique em Compartilhar esta impressora, e marque a opção ‘Processar trabalhos de impressão em computadores cliente’

Localize o Pool utilizado pelo Food no IIS e entre em Configurações Avançadas

Encontre a propriedade Identidade e clique nos 3 pontinhos

Selecione Conta personalizada e clique em Definir

Informe o Usuário moderniza e a senha criada

 

porArthur Ruffatto

Configurar IIS

Configurar o IIS

Após ativar o IIS no passo anterior, agora é necessário configurá-lo. Comece digitando IIS no campo de busca do Windows.

Pesquisar IIS

Tela inicial do IIS

Após abrir o IIS clique com o botão direito do mouse em Default Web Site, no menu que abrir clique em adicionar aplicativo.

Adicionar aplicativo

Abrirá a tela onde indicará o caminho para o aplicativo.

Em Alias coloque o nome do sistema, Beauty ou Food.

Em caminho físico clique nos 3 pontinhos na direita e navegue até a pasta do sistema dentro do diretório C:\inetpub\wwwroot\Beauty OU C:\inetpub\wwwroot\Food , criados no passo anterior.

Marque a opção Habilitar Pré-Carregamento e clique em OK.

Caminho do Aplicativo

Agora é necessário configurar o pool. Clique em Pools de Aplicativos no menu à esquerda. Na lista de pools que aparecerão, clique com o botão direito do mouse em DefaultAppPool e vá em Configurações avançadas:

Pool

Abrirá a tela de Configurações Avançadas. Devem ser mudados os seguintes valores:

    Configurações Avançadas
  • Habilitar aplicativos 32 bits = True
  • Modo de pipeline = Integrated
  • Versão do .NET CLR = v4.0

Após clicar em Ok é só clicar com o botão direito do mouse na conexão e atualizar

Atualizar

Pronto! Agora é só digitar localhost/Beauty ou localhost/Food no navegador e o sistema será acessado.

porArthur Ruffatto

Ativar IIS

Ativar o IIS no servidor

O IIS(Internet Information Services) é um servidor web criado pela Microsoft. Para ativá-lo, primeiramente abra o Painel de Controle do Windows -> Programas -> Programas e Recursos -> Ativar ou desativar recursos do Windows. Abrirá a seguinte tela:

Recursos do Windows

Repare na pasta SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES DA INTERNET, ao expandir a pasta irão surgir outras 3 pastas dentro dela.

Deixe-as marcadas exatamente como nas imagens a seguir:

  • FERRAMENTAS DE GERENCIAMENTO DA WEB

Nesta opção deixe todas as pastas que estão dentro marcadas.

Ferramentas de Gerenciamento da Web

  • SERVIÇOS DA WORLD WIDE WEB 

Esta opção possui várias pastas que também devem ser expandidas.

Serviços World Wide Web Parte 1

Serviços World Wide Web Parte 2

  • SERVIDOR FTP

Esta opção pode deixar desmarcada

Após é só clicar em OK e aguardar. Pode ser necessário reiniciar o computador.

Criar o Diretório

Agora que o IIS está ativado na máquina, no Disco Local (C:) foi criada automaticamente uma pasta chamada inetpub. Dentro desta pasta entre na pasta wwwroot crie uma nova pasta com o nome do sistema (Food ou Beauty)

O caminho ficará C:\inetpub\wwwroot\Beauty
O caminho ficará C:\inetpub\wwwroot\Food

Lembre-se de liberar a permissão dos usuários. Clique com o botão direito na pasta do sistema (que dentro da pasta inetpub), clique em Propriedades, vá na aba Segurança e dê controle total para todos os usuários.

Permissão dos Usuários

Após liberar para todos os usuários acessarem a pasta, faça o download do sistema e descompacte os arquivos dentro da pasta do sistema Beauty (C:\inetpub\wwwroot\Beauty) ou  Food (C:\inetpub\wwwroot\Food)

Pronto! Agora siga para o próximo passo clicando aqui.

porArthur Ruffatto

Pedido

O produto Moderniza Food (IIS Web) deixou de ser comercializado, para informações sobre o novo sistema de Gastronomia entre em contato com o setor comercial (54)3028-1474 ou acesse o menu acima Gastronomia → Food Digimun

O Moderniza Food agora conta também com um sistema de Delivery.

Acesso ao Delivery

Após clicar para abrir o Delivery(imagem acima), abrirá a tela de Cadastro de Pedido.

Cadastro de Pedido

No campo Cliente, conforme vai digitando, vai aparecendo os nomes dos clientes já cadastrados no sistema. Se não há nenhum cliente correspondente, é feito um novo cadastro automaticamente.

Pode-se também buscar o cliente pelo número de telefone, e conforme digita os números aparecerão os clientes correspondentes cadastrados no sistema.

Ao selecionar um cliente já cadastro, os Dados do cliente serão preenchidos automaticamente abaixo.

Cadastro do pedido

Após completar, é só clicar na seta verde para continuar ou no X vermelho para cancelar.

Lançamento de Itens

Ao avançar, passamos para a tela de inclusão dos itens do pedido. Tem o funcionamento muito parecido com a seleção de produtos das comandas.

Para adicionar os itens na comanda deve selecioná-los no menu dos itens e assim já aparecerão no grid. Se o item for configurado como mais de 1 casa decimal, como Kg, Metro, etc., será solicitado a quantidade do produto para adicionar. Nestes casos o sistema tem integração com balanças de caixa, podendo colocar o produto na balança e depois selecioná-lo no sistema. Assim o peso e o valor serão lançados automaticamente.

Ao adicionar um item, será possível cancelar, aplicar desconto ou adicionar uma observação no item.

Adicionar item

Endereço de Entrega

Após selecionar os itens e avançar, abrirá a tela de recebimento, onde é necessário escolher se a entrega será no endereço do cliente ou se será retirado no local.

Ao selecionar Receber em um endereço, será feito a entrega no endereço informado no cadastro do cliente. Abaixo será habilitado os campos para seleção da entidade transportadora cadastrada no sistema, o calor do frete e a data de entrega.

Se foi selecionado Retirada no local, o sistema passará a mostrar a próxima tela, de pagamentos.

Endereço de entrega

Pagamentos

A última tela é onde é escolhido as formas de pagamento. Assim como no PDV, é possível dividir o valor total entre as diversas formas de pagamento. Clicando na forma de pagamento escolhida, é só adicionar o valor desejado e clicar no botão aceitar. No caso de pagamento com cartão é possível selecionar a operadora e, caso seja cartão de crédito, pode-se parcelar. No pagamento com cheque é definido uma data de vencimento.

Note que nesta tela também é possível adicionar uma observação para o pedido.

Pagamentos

Lista de Pedidos

No menu Delivery à esquerda é possível ver todos os pedidos feitos. Esta tela mostra a situação da entrega e do pedido. Aqui pode-se cancelar ou editar os pedidos. Pedidos que já foram liberados não podem ser editados mas podem ser cancelados e,em pedidos cancelados, não podem ser realizadas nenhuma ação.

Lista der Pedidos