Arquivo mensal 21/02/2023

Motivo

Essa rejeição ocorre quando a filial no sistema está com Regime Tributário diferente do cadastrado na SEFAZ, são elas:
– Simples Nacional
– Regime Normal

Exemplo

A filial no Moderniza está configurada como regime Simples Nacional, e no cadastro da SEFAZ está como Regime Normal, e ao emitir uma NF-e irá retornar a rejeição 481.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigir a rejeição, precisamos verificar junto a contabilidade qual o regime tributário correto da empresa para alterarmos nas configurações da filial, e posteriormente retransmitir a nota.

Motivo

Esse rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o CSOSN diferente da relação abaixo:

• 102 – Tributação Simples Nacional sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação Simples Nacional, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e por um Contribuinte do Regime Simples Nacional, para um Destinatário Não Contribuinte do ICMS, com CSOSN igual a “900 – Outros”. Nessa situação, a NF-e retornará a rejeição 600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigir essa rejeição, precisamos ir até a regra de tributação de ICMS utilizada na NOP do produto em questão, e selecionar alguma das opções acima (recomendamos sempre confirmar com a contabilidade).

Motivo

Essa rejeição acontece quando é emitida uma NF-e com CFOP de venda de combustível (ex: 6656 ou 5656) e o transportador não é informado.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com a CFOP 5656 e não foi identificado o transportador, nesse caso será retornada a rejeição 362 – Venda de combustível sem informação do transportador.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para solucionar essa rejeição, precisamos adicionar um transportador válido no cabeçalho da nota.

Motivo

A rejeição pode ocorrer quando é emitida uma NF-e pra destinatário do mesmo estado, e usada alguma CFOP iniciada por 2 ou 6.

Exemplo

Em uma nota de venda, o emitente da nota é do estado do RS e o destinatário também é do RS, e é usada uma CFOP iniciada por 6. Nesse caso vai acusar a ‘Rejeição 732 – CFOP de operação interestadual e idDest <> 2.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para solucionar essa rejeição, precisamos localizar a CFOP incorreta e alterá-la para uma iniciada com 1 ou 5 (dependendo o tipo de nota).

Olá, seja bem vindo(a) ao nosso caminho de instruções de atendimentos da Moderniza

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Motivo

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras – tag: cEAN) contiver o prefixo inválido, haverá a rejeição 882 – GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999].

Exemplo

Uma NF-e com um item que possui o campo cEAN preenchido com o código 98545678901235, não será válida de acordo com a tabela de prefixos da GS1.

Exceções e Observações

Observação: Validação efetuada conforme prefixos e orientações constantes na “Tabela Prefixo GS1” publicada no Portal Nacional da NF-e. Clicando aqui você pode consultar a Tabela de Prefixo GS1.

Importante considerar que o campo só cEAN deve ser preenchido com:

• Código de 8 números (GTIN – 8)
• Código de 12 números (GTIN – 12)
• Código de 13 números (GTIN – 13)
• Código de 14 números (GTIN – 14)
• Vazio (em branco)
• Termo literal: “SEM GTIN“

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Caso tenha tentando emitir pelo PDV, sugerimos ajustar o cEAN do produto pelo Administrativo, sincronizar com o PDV e recuperar a operação, assim inutilizando a última NFCe com a rejeição. Porém, se a rejeição ocorreu no Faturamento, o indicado é ajustar o cEAN e depois recuperar a operação para o próximo código ficar corretamente na nota.

Uma troca de servidor pode acontecer devido a diversos fatores, como o estrago do computador ou a aquisição de uma máquina superior que desejam utilizar como servidor.

1- Coleta do backup e desinstalação do processador

Inicialmente vamos precisar do backup mais recente possível, e passaremos ele para o novo servidor.
Para coletar esse backup, podemos fazer de forma manual através do caminho ‘Ferramentas > Backup de banco de dados’.

Ou caso só tenha acesso ao HD, e o sistema estava configurado para realizar backup ao fechar o sistema, ele se encontra por padrão na pasta ‘C:\Lojamix\Backup’.

Depois disso, precisamos desinstalar o LojamixProcessador (visto que ele é um serviço 100% exclusivo do servidor), e para fazer isso, vamos acessar a pasta C:\Lojamix\Administrativo e localizar esse executável abaixo:

Executaremos eles como administrador e vamos até a aba LojamixProcessador.exe e vamos em ‘Desinstalar’.

2- Instalação do sistema/serviços e restauração do banco de dados

Se for uma máquina que já utilizava o sistema: 
– Verificar se tem o SQL Server instalado (normalmente tem instalado em computadores que utilizam o PDV), caso não tenha, é necessário instalar.
Versão 2008 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30438
Versão 2012 – https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=43351
Versão 2014 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42299
Versão 2017 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=55994
Versão 2019 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=101064

Manual de instalação manual do SQL Server: https://conteudo.moderniza.group/tutorial-sql-server-instalacao/

Caso a máquina já tenha o administrativo/retaguarda, precisamos instalar manualmente o LojamixProcessador e LojamixRemoting, indo no caminho C:\Lojamix\Administrativo e executando o seguinte arquivo:

Se for uma máquina que não tenha o sistema:
– Primeiramente vamos realizar a instalação do sistema, através desse link: https://conteudo.moderniza.group/instalacao-do-sistema-moderniza/
Obs: importante instalar o SQL de mesma versão ou superior ao usado no antigo servidor.

Para conseguirmos utilizar o banco de dados antigo, precisamos restaurar o backup coletado anteriormente, então inicialmente precisamos instalar o SSMS (Microsoft SQL Server Management Studio), segue link para instalação: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16
Tendo ele instalado, já conseguimos restaurar, conforme manual abaixo:
https://conteudo.moderniza.group/sql-server-como-restaurar-um-banco-de-dados/

Nesse momento já conseguimos acessar o sistema no servidor.
Obs: caso ocorra erro de logon, o mesmo pode ser corrigido conforme esse manual: https://conteudo.moderniza.group/erro-de-logon/

3- Configurar acesso remoto (caso tenham terminais)

A configuração de acesso remoto serve para que terminais acessem o banco de dados do servidor, para isso é necessário fazer alguns passos, a fim que as máquinas se comuniquem.
Segue link com os passos necessários para permitir a comunicação: https://conteudo.moderniza.group/sql-server-como-configurar-o-para-acesso-remoto-comunicacao-em-rede/

RoadShow falando sobre o assunto: https://www.youtube.com/watch?v=Hjej1lopUjw

Motivo

Ao emitir uma NF-e (modelo 55) ou NFC, a Sefaz retornará a rejeição “301 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente” caso o emitente tenha algum tipo de irregularidade cadastral.

Geralmente são situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

• I.E. Suspensa;
• I.E. Cancelada;
• I.E. Baixada;
• I.E. Em Processo de Baixa.

Regra de validação Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Quando ocorrer esta rejeição o emitente da NF-e deve verificar se a sua Inscrição Estadual está em uma das situações listadas acima. Também é possível realizar a consulta através do site do SINTEGRA. Nessas consultas são exibidos os termos “Habilitado” ou “Não Habilitado”. Caso o resultado seja “Habilitado” seja mostrado, indica que não há restrição em relação à Inscrição Estadual, mas caso o termo “Não Habilitado” seja indicado, refere-se que a Inscrição Estadual está em uma das situações listadas.
Caso não tenha acesso ou não consiga fazer essa validação, sugerimos entrar em contato com sua contabilidade para validar sobre esta rejeição.

Observação importante:
Não há como corrigir uma NF-e Denegada. É um status final para a NF-e, então, não será possível utilizar essa numeração na emissão de uma nova NF-e ou retransmissão da mesma.

Motivo

Ao emitir uma NFC-e com o Indicador Presença (indPres) diferente de “1 – Operação presencial” ou diferente de “4 – NFC-e em operação com entrega a domicílio” será retornado a rejeição 717.

Exemplo

No momento de transmitir uma NFC-e pela tela de emissão de nota fiscal com o Indicador de Presença como ” 2- Operação não presencial, pela internet”, irá retornar a rejeição citada.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Operações de NFC-e é necessário que seja exigido a presença do comprador. Então, deve ser informado o “Indicador Presença” igual a “1 – Operação presencial” ou “4 – NFC-e em operação com entrega a domicílio”. Caso a venda tenha sido feita sem a presença do comprador, deve ser utilizada a emissão de NF-e.

Caso a NFC-e seja emitida pela tela de emissão de nota fiscal, o “Indicador Presença” deve ser definido conforme uma das opções do print abaixo. Após corrigir, basta reenviar a NFC-e.

Indicador Presença

Motivo

Esta rejeição ocorre quando uma NF-e é emitida com a Inscrição Estadual do Destinatário (IE) inválida. No cadastro de uma entidade que possui Inscrição Estadual, possivelmente foi informada uma IE com dígitos faltantes ou com números incorretos.

Exemplo

Em uma emissão de NF-e para um destinatário com IE “123456789”, foi retornada a rejeição 210 e ao validar no SINTEGRA foi verificado que a IE do destinatário é “1234567891“. Neste caso o sistema tenta fazer o envio da IE que está configurada dentro da entidade.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Para solucionar este caso, basta verificar qual a IE correta,  para este tipo de verificação de dados, sugerimos validar no site do SINTEGRA  ou então com o próprio destinatário. Após confirmar a IE, basta alterar dentro do cadastro do destinatário e fazer o reenvio da Nota Fiscal.

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