Emanuel Sperotto - Moderniza Conteúdo

Devolução de mercadoria do cliente

Devolução de mercadoria do cliente

Existem duas formas de efetuar uma devolução do cliente, de forma “automática” com o sistema preenchendo todos campos e a segunda “manualmente” com o próprio usuário definindo os campos.
Lembrando que, também há como fazer apenas a devolução de mercadoria para gerar um crédito para o cliente trocar por outras mercadorias utilizando este crédito que ficou devido a devolução, caso queira saber mais sobre o processo, clique aqui.

1° Modo – Automático
Fazer essa devolução pelo Administrativo indo em Fiscal > Documentos Fiscais > selecionando a nota a qual será devolvida pelo cliente e clicando em Outros > Devolução do Cliente.

Devolução do Cliente

Desta forma, o sistema preenche todos campos automaticamente, definindo o tipo de operação como “Entrada”, a NOP de devolução e referenciando a chave da nota que será devolvida, sendo necessário apenas clicar em “Transmitir“.

2° Modo – Manualmente

Também, há a possibilidade de fazer a nota de devolução do cliente de forma manual, para isso, você deve acessar: Fiscal > Emissão de Nota Fiscal.

Na primeira aba (cabeçalho), preencha os dados normalmente, inserindo os dados da operação, do cliente e do transporte. Lembrando que, neste caso, o tipo de operação deve ser “Entrada” e a natureza de operação deve ser “Devolução”.

Emissão de NF-e

Após isso, você deve seguir para a aba Itens. Nela você deve cadastrar os itens que serão devolvidos pelo cliente. Para cadastrar um item, basta pressionar o botão “Incluir” e preencher os dados referentes ao item em questão.

Itens NF-e

Outro detalhe importante é que a NOP deve ser “Devolução do cliente”, pois – neste caso – o item estará sendo devolvido ao estabelecimento.

Item da NF-e

Quando for necessário fazer a devolução da nota com ICMS (caso a nota tenha sido vendida com ICMS), você deve preencher o campo Situação Tributária com o valor “90 – Outros”.

Tributação

É necessário ir até a aba observações. Nela, você irá preencher o campo “Chave Acesso” com a chave da NF-e a qual está referenciando, como na imagem abaixo.

Chave Acesso

Por fim, você deve ir para a aba “Pagamento/Fatura” e preencher os dados necessários(como número de parcelas, tipo de documento, centro de custo, conta contábil).

Pagamento NF-e

Após isto, basta clicar no botão “Transmitir“.

porEmanuel Sperotto

Força de Vendas (uMov)

Sobre
O força de vendas é um aplicativo voltado para vendedores/representantes externos de uma loja. O aplicativo serve para montar pedidos de vendas através do celular, esta integração serve para facilitar a montagem dos pedidos e agilizar o faturamento do pedido do cliente. Este software está disponível para download na Play Store e também na Apple Store.

1° Passo – Configuração
A primeira parte a se fazer é adquirir o produto no Portal do Parceiro, logo após adquirir o produto, é necessário abrir um ticket de solicitação de criação de ambiente uMov, os dados que a equipe precisará são;
CNPJ
Razão Social
Nome Fantasia

Após ter recebido os dados de acesso no ticket, é necessário acessar o site da uMov.me para pegar a API de integração, como no print abaixo.

API de Integração

2° Passo – Configuração no sistema e como exportar dados para o aplicativo

Com a API e a Url do ambiente em mãos, você precisará adicionar estes dados no sistema Administrativo, na parte de configuração filial, como no print abaixo:

Configuração

As outras opções disponíveis nesta tela, é liberado marcar o que preferir.

A exportação dos dados é necessária para enviar entidades, hierarquias e produtos para o aplicativo. Na tela de entidades, hierarquias e produtos existirá um botão ‘Exportar Mobile’

Exportação de Dados

3° Passo – Adição de subgrupos

Com a exportação de dados já feita, será necessário fazer a adição de subgrupos nos pedidos de venda pelo ambiente web da uMov.

4° Passo – Download do aplicativo no celular

Para finalizar, será necessário abrir a Play Store para celulares Android ou a Apple Store para celulares iOS e fazer login com o nome do ambiente, usuário e senha repassados pelo ticket.

Login uMov.Me

porEmanuel Sperotto

Integrações

O sistema Moderniza possui integração com as seguintes opções abaixo:

Plataforma do Contador
(SAC Fiscal)

Classificação Fiscal
(SAC Fiscal)

Classificação Fiscal
(IMendes)

Emissão de NFSe
(Migrate)

WooCommerce
(Loja Virtual)

Anymarket
(Marketplace)

Gerador de Relatórios (ModernizaReport)

Força de Vendas
(uMov.me)

ModerBank
(Banco Digital)

Venda Flex
(Dashboards de Venda)

ModernizaConnection
(Integração de Sistemas)

porEmanuel Sperotto

Atendimento

Olá, seja bem vindo(a) ao nosso caminho de instruções de atendimentos da Moderniza

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Caso queira entrar em contato com um de nossos profissionais via chat, e/ou ter mais informações de sobre como acessar pela primeira vez o canal de atendimento, basta clicar aqui. Neste site você será redirecionado para o contato via chat. Lembrando que é possível adicionar o ícone do chat na área principal do seu smartphone. Para isso, siga os passos deste manual.

Para conferir seus tickets em aberto ou já finalizados, você pode acessar nossa plataforma de tickets através de nosso portal, para isso, clique aqui.
Para acessar a página de nosso tickets antigos basta clicar aqui.

Caso precise entrar em contato por telefone, basta ligar em nosso número geral e selecionar o ramal desejado.
(54)3028-1474

porEmanuel Sperotto

Rejeição 882: GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999]

Motivo

Quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o GTIN (antigo código EAN ou código de barras – tag: cEAN) contiver o prefixo inválido, haverá a rejeição 882 – GTIN (cEAN) com prefixo inválido [nItem:999].

Exemplo

Uma NF-e com um item que possui o campo cEAN preenchido com o código 98545678901235, não será válida de acordo com a tabela de prefixos da GS1.

Exceções e Observações

Observação: Validação efetuada conforme prefixos e orientações constantes na “Tabela Prefixo GS1” publicada no Portal Nacional da NF-e. Clicando aqui você pode consultar a Tabela de Prefixo GS1.

Importante considerar que o campo só cEAN deve ser preenchido com:

Código de 8 números (GTIN – 8)
Código de 12 números (GTIN – 12)
Código de 13 números (GTIN – 13)
Código de 14 números (GTIN – 14)
Vazio (em branco)
Termo literal: “SEM GTIN“

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Caso tenha tentando emitir pelo PDV, sugerimos ajustar o cEAN do produto pelo Administrativo, sincronizar com o PDV e recuperar a operação, assim inutilizando a última NFCe com a rejeição. Porém, se a rejeição ocorreu no Faturamento, o indicado é ajustar o cEAN e depois recuperar a operação para o próximo código ficar corretamente na nota.

porEmanuel Sperotto

Rejeição 301: Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente

Motivo

Ao emitir uma NF-e (modelo 55) ou NFC, a Sefaz retornará a rejeição “301 – Uso Denegado: Irregularidade fiscal do emitente” caso o emitente tenha algum tipo de irregularidade cadastral.

Geralmente são situações da inscrição estadual que ocasionam a denegação de uso da NF-e:

I.E. Suspensa;
I.E. Cancelada;
I.E. Baixada;
I.E. Em Processo de Baixa.

Regra de validação Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Quando ocorrer esta rejeição o emitente da NF-e deve verificar se a sua Inscrição Estadual está em uma das situações listadas acima. Também é possível realizar a consulta através do site do SINTEGRA. Nessas consultas são exibidos os termos “Habilitado” ou “Não Habilitado”. Caso o resultado seja “Habilitado” seja mostrado, indica que não há restrição em relação à Inscrição Estadual, mas caso o termo “Não Habilitado” seja indicado, refere-se que a Inscrição Estadual está em uma das situações listadas.
Caso não tenha acesso ou não consiga fazer essa validação, sugerimos entrar em contato com sua contabilidade para validar sobre esta rejeição.

Observação importante:
Não há como corrigir uma NF-e Denegada. É um status final para a NF-e, então, não será possível utilizar essa numeração na emissão de uma nova NF-e ou retransmissão da mesma.

porEmanuel Sperotto

Rejeição 717: NFC-e em operação não presencial

Motivo

Ao emitir uma NFC-e com o Indicador Presença (indPres) diferente de “1 – Operação presencial” ou diferente de “4 – NFC-e em operação com entrega a domicílio” será retornado a rejeição 717.

Exemplo

No momento de transmitir uma NFC-e pela tela de emissão de nota fiscal com o Indicador de Presença como ” 2- Operação não presencial, pela internet”, irá retornar a rejeição citada.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Operações de NFC-e é necessário que seja exigido a presença do comprador. Então, deve ser informado o “Indicador Presença” igual a “1 – Operação presencial” ou “4 – NFC-e em operação com entrega a domicílio”. Caso a venda tenha sido feita sem a presença do comprador, deve ser utilizada a emissão de NF-e.

Caso a NFC-e seja emitida pela tela de emissão de nota fiscal, o “Indicador Presença” deve ser definido conforme uma das opções do print abaixo. Após corrigir, basta reenviar a NFC-e.

Indicador Presença

porEmanuel Sperotto

Rejeição 210: IE do destinatário inválida

Motivo

Esta rejeição ocorre quando uma NF-e é emitida com a Inscrição Estadual do Destinatário (IE) inválida. No cadastro de uma entidade que possui Inscrição Estadual, possivelmente foi informada uma IE com dígitos faltantes ou com números incorretos.

Exemplo

Em uma emissão de NF-e para um destinatário com IE “123456789”, foi retornada a rejeição 210 e ao validar no SINTEGRA foi verificado que a IE do destinatário é “1234567891“. Neste caso o sistema tenta fazer o envio da IE que está configurada dentro da entidade.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Para solucionar este caso, basta verificar qual a IE correta, para este tipo de verificação de dados, sugerimos validar no site do SINTEGRA ou então com o próprio destinatário. Após confirmar a IE, basta alterar dentro do cadastro do destinatário e fazer o reenvio da Nota Fiscal.

Edição de Entidade

porEmanuel Sperotto

Rejeição 778 : Informado NCM inexistente

Motivo

Ao emitir uma NF-e com um NCM (Nomenclatura Comum do Mercosul) não existente ou inválido diante da tabela de NCM publicada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, será retornada a rejeição “778 – Informado NCM inexistente”.

Exemplo

Uma NF-e emitida com o NCM 85552667, por conta deste código NCM definido no item não ser existente na tabela de NCM, a NF-e terá a rejeição de motivo 778.

Regra de validação da Sefaz

Validação Sefaz

Solução

Necessário entrar em contato com a contabilidade do cliente para ser passado o NCM que deve ser utilizado no item, ou então, consultar a tabela disponibilizada pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC, para validar sobre a existência do código NCM que está sendo utilizado. Caso o código seja localizado na tabela, sugerimos entrar em contato com a própria Sefaz, para relatar sobre o problema no ambiente autorizador de NF-e.
Em grande parte destes casos, a rejeição ocorre pelo fato do código NCM estar de fato errado, então, após localizar o NCM correto, basta alterar dentro do cadastro do próprio item e refazer o envio da NF-e.