Habilitar alteração da quantidade e valor dos produtos
Para habilitar a alteração da quantidade e preço dos produtos no Administrativo e no PDV basta seguir os passos abaixo:
Faturamento
Com o Administrativo aberto, é necessário ir nas Configs > Parâmetros do Sistema.
Com os parâmetros do sistema aberto, deve-se escrever “editar” na descrição para filtrar a chave do faturamento e trocar o valor de “false” para “true” e clicar na tecla “Enter”, como na imagem abaixo:
Para efetuar o teste, basta ir em no faturamento, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá trocar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.
Alterações na quantidade e valor do item unitário.
PDV
No PDV, devemos acessar o Menu Fiscal > Configurações PDV.
Configurações PDV.
É necessário ir até a aba “Configurações” e marcar o checkbox “Permitir informar quantidade e valor unitário (apenas NFC-e)”, como na imagem na abaixo. Para concluir a alteração será necessário fechar e abrir o PDV.
OBS.: Não funciona para EFC.
Para testar, é necessário apenas abrir o frente de caixa, escolher um produto e clicar na tecla “Enter”, automaticamente ele irá alterar de aba, assim podendo alterar a quantidade do produto e valor do item unitário.
Alterações na quantidade e valor do item unitário.
Configuração para emitir NF-e automaticamente no faturamento
Para configurar o sistema para emissão de notas automáticas no faturamento basta seguir os passos abaixo:
- Primeiramente é necessário ir em Configs > Parâmetros do sistema.
- Após localizar o grupo “Comercial” e a chave “emitir_nf_automaticamente_faturamento” altere o valor de “False” para “true” como na imagem a baixo e tecle [Enter].
- Para o próximo passo deve-se ter o modelo e número série do documento fiscal, para obter o mesmo basta ir em Fiscal > Modelos de documento fiscal.
Visualizar modelos de documento fiscal
- O modelo fiscal que será utilizado será o de “Nota Fiscal Eletrônica”, ou seja, número 55. Agora para obter o número de série basta clicar em “Séries” ou apertar a tecla “F1”. Conforme a imagem abaixo;
Modelo fiscal
- Assim obteremos a série do documento fiscal.
Série fiscal
- Para a última parte da configuração voltamos ao ponto inicial onde vamos em Configs > Parâmetros do sistema. Na descrição pode ser feito um filtro com a palavra “modelo” para encontrar os parâmetros do grupo “Fiscal” que serão modificados. O primeiro valor a ser alterado deverá ser o do modelo e o segundo será o valor de série, os mesmos que foram encontrados no manual acima, por fim, para salvar basta apertar [Enter].
- Após o processo ter sido concluído, pode ser feito um teste indo em Fiscal > Emissão de nota fiscal. Caso os passos forem seguidos corretamente a aba de Emissão de Nota Fiscal Eletrônica ficará desta forma;
Emissão
Tornar um cliente padrão no faturamento.
- Para tornar um cliente padrão no faturamento do Retaguarda, basta ir em: Configs > Empresas > Filiais > Configurações. Com a aba “Comercial” aberta, é preciso definir uma entidade na seleção “Cliente padrão faturamento”, no mesmo campo da imagem abaixo.
Cliente padrão
- Após ter confirmado o cliente padrão, poderá ser efetuado um teste, no faturamento do Retaguarda o cliente padrão deverá estar já selecionado, como na imagem abaixo.
Faturamento padrão