Autor João Pedro dos Santos

Motivo

Quando for emitida uma NFC-e e o CFOP do(s) produto(s) for diferente da lista abaixo, será retornado a rejeição “725 – NFC-e com CFOP inválido”:

• 5.101 – Venda de produção do estabelecimento;
• 5.102 – Venda de mercadoria de terceiros;
• 5.103 – Venda de produção do estabelecimento efetuada fora do estabelecimento;
• 5.104 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, efetuada fora do estabelecimento;
• 5.115 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, recebida anteriormente em consignação mercantil;
• 5.405 – Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros em operação com mercadoria sujeita ao regime de substituição tributária, na condição de contribuinte substituído;
• 5.656 – Venda de combustível ou lubrificante de terceiros, destinados a consumidor final;
• 5.667 – Venda de combustível ou lubrificante a consumidor ou usuário final estabelecido em outra UF;
• 5.933 – Prestação de serviço tributado pelo ISSQN.

Exemplo

Em uma venda com 15 produtos, um deles possui a CFOP 5403, ao transmitir a nota irá retornar a rejeição 725.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Na própria rejeição aparece o número do item (sequência da venda) que está com uma CFOP diferente das mencionadas acima:

Então temos duas formas de corrigir:
1- Se for uma venda feita no faturamento, precisamos localizar a nota, e ir até a aba de itens, e por ali conseguimos alterar a CFOP do item:

2- Se for uma venda feita no PDV, precisamos ir até a tela de ‘Documentos Fiscais’, localizar a nota e verificar qual item está causando a rejeição (com base na sequência do item acusada na rejeição):

Depois de encontrar o item, precisamos alterar a CFOP dentro do cadastro do produto, sincronizar o PDV e transmitir a nota.

Motivo

Essa rejeição ocorre ao tentar cancelar uma NF-e que esteja sendo referenciada em algum MDF-e ou CT-e.

Exemplo

Ao tentar cancelar uma NF-e que esteja vinculada em uma MDF-e ou CT-e já autorizada/rejeitada , irá retornar a rejeição 690.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para que a NF-e possa ser cancelada, o emitente do CT-e ou MDF-e deve cancelar o seu documento discal que está referenciando a NF-e. A partir do momento que o CT-e ou MDF-e forem cancelados, a NF-e poderá também ser cancelada.

Motivo

Essa rejeição ocorre quando uma NF-e for consultada através do WebService de Consultas da Sefaz, com Chave de Acesso Válida, porém diferente da Chave de Acesso existente na Sefaz para o mesmo emissor (CNPJ), com mesmo número e série.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e em Janeiro de 2022, de Número 17, série 1 e com Tipo Normal de emissão, pelo CNPJ 99.999.999/0001-99. A NF-e foi autorizada com a chave de acesso “43160199999999000191551100000020171779311492”, ao reconsultar a mesma nota, pode retornar uma outra chave de acesso, causando a rejeição 613.

Regra de validação da SEFAZ

SOLUÇÃO 1

Em Fiscal > Documentos fiscais procure a nota com rejeição e veja o número/série dessa nota, posteriormente aumentando o filtro de busca procure se já não há uma outra nota com essa numeração emitida. Caso haja é necessário mudar a numeração da nota pois ela foi repetida. Em Fiscal > Modelo de documentos fiscais selecione a Nota Fiscal Eletrônica e clique em Séries (F1).

Após, mude o número da série ou nota para um número superior que ainda não tenha sido usado.

Motivo

Essa rejeição pode ocorrer quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e o total do pagamento for menor que o total da NF-e, com diferença maior que R$ 0,01.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e, com o valor do pagamento de R$ 150,00, já no valor da NF-e no grupo de totais da NF, foi informado um valor de R$ 150,50. Como o somatório do pagamento é menor que o valor da NF-e, o documento será rejeitado pelo motivo 865.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Essa visualização dos valores podemos ver no XML (conforme imagem abaixo), ou comparando o valor da nota com o valor da operação. Para corrigir essa rejeição, precisamos recuperar a operação (no PDV ou faturamento), e caso não funcione, entrar em contato com o suporte.

Motivo

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NFC-e e o Indicador da IE do Destinatário for diferente de “9 – Não Contribuinte”.

Exemplo

Ao emitir uma NFC-e e o Indicador de Presença do destinatário for ‘1- Contribuinte do ICMS’, será retornada a rejeição 789.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para emitir NFC-e, o cliente sempre deve ter Indicador de Presença = ‘9 – Não Contribuinte’. O mesmo pode ser alterado no cadastro da entidade.

Motivo

Essa rejeição ocorre ao emitir uma NFC-e com data/hora de emissão com mais que 5 minutos de atraso em relação ao horário de recepção da SEFAZ.

Obs: A critério da UF, pode ser aceita a NFC-e com Data de Emissão muito atrasada, desde que tenham sido emitida em contingência. A NFC-e transmitida para a SEFAZ Autorizadora após o prazo de 24 horas deve retornar = ”150 – Autorizado Uso da NF-e, autorização fora de prazo”.

Exemplo

Foi emitida uma NFC-e com data/hora de ‘19/02/2023 15:54h‘ e a data/hora na SEFAZ é de ‘‘21/02/2023 17:07h‘, nesse momento irá retornar a rejeição 704.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Geralmente a rejeição é corrigida alterando a data/hora do próprio computador emitente, ou ajustando o horário na máquina servidor.
(lembrando que o fuso horário de Brasília é (UTC -03:30))

Motivo

Essa rejeição ocorre ao emitir uma NF-e com a CFOP 5929/6929 e referenciar uma NFC-e.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e a partir de uma NFC-e, e usada a CFOP 5929 em algum dos itens, ao transmitir retornará a rejeição 375.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigir essa rejeição, precisamos alterar a CFOP do item em questão, para alguma que seja válida para essa situação.

Motivo

Essa rejeição ocorre quando uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) for emitida com um CNPJ-Base (CNPJ do emitente) diferente do CNPJ-Base do Certificado Digital.

Exemplo

Ao transmitir uma nota e selecionado o certificado com outro CNPJ como base, será retornada a rejeição 213.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Verificar o CNPJ Base do certificado usado na transmissão da nota, se confere com o CNPJ da sua filial emitente.
Podemos verificar o CNPJ do certificado, por esse caminho abaixo:

Motivo

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) com Finalidade igual à “1 – Normal”, e tem uma diferença (superior a R$ 0,01) no Valor do Produto vindo da multiplicação entre o Valor Unitário de Tributação e a Quantidade Tributável.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e / NFC-e com Valor Unitário de Tributação igual à R$ 9,99, com Quantidade Tributável igual à 2 e o Valor do Produto foi calculado em R$ 20,00. Sendo o valor correto dessa multiplicação R$ 19,98, a NF-e / NFC-e será rejeitada pelo motivo 630. (campos encontrados no XML e destacados na imagem abaixo)

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Geralmente essa rejeição acontece com produtos vendidos em KG e/ou com produtos que seu preço de venda tenha 3 casas decimais. Visto isso, podemos remover e inserir o item novamente na nota, para que possa haver o cálculo novamente, para depois retransmitir a nota.

Motivo

A rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e com cadastro de destinatário ou produtos que tenham uso de caracteres especiais, espaços em branco no início e/ou fim das informações dos campos e quebras de linhas.

Exemplo

Quando um produto com nome ‘Camiseta!@#$$#!@’ é utilizado em uma NF-e, será retornado a rejeição “297 – Assinatura difere do calculado”.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigirmos essa rejeição, precisamos localizar o produto em questão, e remover os caracteres especiais/espaços em branco.