Rejeição 873
Quando essa rejeição ocorrer é necessário verificar se o código ANVISA do produto está preenchido da forma correta, o contador do cliente deverá passar o código para inserir no campo que fica no Cadastro do Produto>Tributação. O código ANVISA deverá ter 13 dígitos.
Outros campos que podem serem verificados são o lote e validade do produto e se o produto está com NCM correto.
Biblioteca de etiquetas
Etiqueta de Alocação
| CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA ~TA000 ~JSN ^LT0 ^MNW ^MTT ^PON ^PMN ^LH0,0 ^JMA ^PR6,6 ~SD15 ^JUS ^LRN ^CI27 ^PA0,1,1,0 ^XZ ^XA ^MMT ^PW480 ^LL240 ^LS0 ^FT161,219^A0N,51,51^FH\^CI28^FDPatrimonio^FS^CI27 ^FT161,179^BQN,2,7 ^FH\^FDLA,PATRIMONIO^FS ^PQ1,0,1,Y ^XZ |
Etiqueta de Alocação centralizada
| CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA ~TA000 ~JSN ^LT0 ^MNW ^MTT ^PON ^PMN ^LH0,0 ^JMA ^PR6,6 ~SD15 ^JUS ^LRN ^CI27 ^PA0,1,1,0 ^XZ ^XA ^MMT ^PW480 ^LL240 ^LS0 ^FT16,210^A0N,51,51^FB464,1,13,C^FH\^CI28^FDPatrimonio^FS^CI27 ^FT173,179^BQN,2,7 ^FH\^FDLA,PATRIMONIO^FS ^PQ1,0,1,Y ^XZ |
Etiqueta de Produto
| CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA ~TA000 ~JSN ^LT0 ^MNW ^MTT ^PON ^PMN ^LH0,0 ^JMA ^PR6,6 ~SD15 ^JUS ^LRN ^CI27 ^PA0,1,1,0 ^XZ ^XA ^MMT ^PW480 ^LL160 ^LS0 ^FT18,172^BQN,2,6 ^FH\^FDMA,<9999999>^FS ^FT175,34^A0N,25,25^FH\^CI28^FD<produtoasdasd>^FS^CI27 ^FT175,90^A0N,28,28^FH\^CI28^FD<9999999>^FS^CI27 ^FT175,147^A0N,28,28^FH\^CI28^FD<A01 001>^FS^CI27 ^PQ1,0,1,Y ^XZ |
Etiqueta de Volume
| CT~~CD,~CC^~CT~ ^XA ~TA000 ~JSN ^LT0 ^MNW ^MTT ^PON ^PMN ^LH0,0 ^JMA ^PR6,6 ~SD15 ^JUS ^LRN ^CI27 ^PA0,1,1,0 ^XZ ^XA ^MMT ^PW799 ^LL480 ^LS0 ^FPH,6^FT50,162^AQN,28,9^FH\^FDCLIENTE:^FS ^FPH,6^FT259,240^AQN,28,9^FH\^FDNF:^FS ^FPH,6^FT258,315^AQN,28,9^FH\^FDCIDADE:^FS ^FPH,6^FT49,411^AQN,28,9^FH\^FDVOLUME:^FS ^FO259,250^GB437,0,2^FS ^FO58,426^GB634,0,2^FS ^FO44,169^GB648,0,2^FS ^FO259,323^GB437,0,2^FS ^FT39,385^BQN,2,8 ^FH\^FDLA,123456789012^FS ^PQ1,0,1,Y ^XZ |
Através da Timeline, é possível consultar o histórico de movimentação interna de peças. Visualizando todas as quatro movimentações principais, Recebimento, Alocação, Separação, Expedição.
Para cada modelo de movimentação, haverá as informações de usuário responsável, dia e horário, situação, quantidade e locação.
As consultas do Moderlog servem apenas para fins informativos, não gerando registros de alocação ou separação.
Consultas > Produtos, executando a consulta, é possível visualizar onde o produto está alocado através do ‘olho azul’ e imprimir etiquetas QR code.
Consultas > Endereços de Estoque, aqui é possível consultar todos os enderços de estoque, útil para a impressão das suas respectivas etiquetas em QR code.
Consultar > Volumes, possível consular volumes lidos a partir de notas fiscais por datas. É possível definir prioridades, adicionar observações e visualizar os itens do volume.
A Central de Ações apresentará uma listagem de inconformidades geradas a partir de qualquer processo logístico. Quem tem acesso a esse painel normalmente é o gestor, e é o responsável por tomar ações resolutivas quanto a elas.
Entrando na inconformidade, é possível adicionar observações (descrição detalhada do ocorrido) e adicionar ações para solucionar o ocorrido. Nessas ações adiciona-se um responsável, um setor e uma data prevista para resolução. Tendo a ação adicionada é possível finalizar a Inconformidade posteriormente.
Inconformidades vêm previa cadastradas no sistema, ao gerar uma, é possível apenas selecionar as opções, para cadastrar uma nova ou verificar a existentes, vá em Configurações > Inconformidades.
O inventário é uma conferência de itens do estoque, um a um feita normalmente uma vez ao ano por motivos de organização logística de empresa e também por obrigação fiscal. O menu inventário é uma ferramenta de facilitação de conferência dos itens presentes nas suas devidas locações, não emite hoje nenhuma espécie de documento fiscal e até o momento, nenhum arquivo exportável também.
É possível realizar 2 tipos de inventários. O geral, que será feita uma conferência de todo o estoque e rotativo, que é feito em partes, selecionando endereços de estoque por inventário, para limitar a conferência apenas de um setor, rua ou andar.
A lista de inventário, em Inventário > Lista de Inventário apresenta uma listagem com todos os inventários com todas as situações -> ‘Aberto’, ‘Em conferência’, ‘Concluído’ e ‘Cancelado’.
Para inventários em Aberto, é possível editá-lo, conferir, cancelar e para os finalizados, acompanhar os indicadores que mostram as inconformidades encontradas.
No menu Inventário > Novo inventário é possível cadastrar um novo, onde se atribui um responsável, observações, tipo de inventário e a data prevista da conferência.
Logo abaixo temos a seleção de endereços, onde com o coletor serão lidos todos os endereços que serão conferidos (isso para inventário rotativo)
A conferência vai pedir para fazer a leitura de um endereço em específico, e após a leitura de todos os itens presentes no mesmo.
A expedição é um processo que ocorre após a separação dos pedidos, pode ser vista como uma dupla conferência dos itens que serão entregues para saída.
A tarefa de Expedição é criada automaticamente após a separação de um pedido ser concluído em A expedir. Tendo como única função sendo “Expedir” no botão verde.
Após expedido é possível visualizar as expedições e caso necessário, gerar etiquetas de volumes através do botão azul ‘Gerar volumes‘. Ali serão gerados quantos volumes forem necessários.
Na tela de gerar volumes, podemos editar as informações do cliente (que são puxadas automaticamente através da nota fiscal)
No campo Quantidade é possível definir quantas etiquetas de volumes teremos para controlar na tag “Contagem de volumes”
Após imprimir e verificar se estão corretas as etiquetas, é possível clicar em “Concluir impressão”
ATENÇÃO -> Após clicar em concluir impressão, ainda poderão ser impressos os MESMOS volumes, entretanto não é possível editá-los por questão de segurança
Após a etiquetagem dos volumes é possível fazer o romaneio de saída em Expedição > Romaneio de Saída, atrelando os volumes á nota de saída fazendo a leitura da mesma e carregando os volumes.
ROMANEIO DE SAÍDA
A tela de romaneio de saída irá inicialmente solicitar uma observação ao romaneio, para que possa ser identificada posteriormente, o texto é livre mas normalmente é colocado o nome da transportadora.
Feito isso, será solicitado para bipar as notas de venda, as quais irão automaticamente vincular aos volumes bipados anteriormente.
Tendo isso feito poderá seguir para “Conferir” e fazer a conferência final dos volumes carregados
O requerimento de separação, ou pedido, é sempre feito pelo ERP parceiro seja ele qual for.
Tendo o pedido feito ele entrará na tela Separação > Pedidos de separação conforme a imagem abaixo:
Nessa listagem de pedidos serão informados o número do pedido, nota, situação (sendo estas 3 -> ‘A separar’, ‘Em separação’ ou ‘Concluído’), a data/hora e o vendedor responsável pela emissão.
Duas ação são disponíveis aqui também, visualizar os itens do pedido no “olho azul” ou separa diretamente na “seta azul”.
Uma vez selecionado para separar, será indicado o endereço do primeiro item para bipagem e posteriormente bipar o item para conferência.
Aqui também em amarelo, é possível gerar inconformidades caso o item não esteja no local apontado, permitindo seguir a separação.
Tendo isso feito a separação estará como concluída, e o próximo passo é a Expedição
No outro sub-menu, Separação – Separações é possível visualizar todos as separações, inclusive as já realizadas. Somente separações em aberto permitem serem canceladas ou continuadas nas ações correspondentes.
Hoje há três Dashboards no Moderlog, sendo todos acessíveis como sub-menus de Dashboards (sob liberação de perfil de usuário)
Gerencial
-> Neste é possível visualizar os top 10 itens mais recebidos e top 10 itens mais separados
-> Top 10 endereços alocados e Top 15 endereços separados
-> Faixa de horários com maior movimentação de recebimento/separação
A Plataforma da Domínio Contábil é acessada pelo contador.
Para utilização da Domínio Contábil, é necessário adquirir o produto no portal do parceiro. Saiba mais sobre o Portal do Parceiro
Tendo a licença, é preciso que a contabilidade passe a chave de integração para o cliente.
O próximo passo é informar essa chave nas configurações do sistema.
Configurações > Filiais > Configurações > Integrações
Marcar o checkbox “Integrar Domínio”
Além disso precisa configurar o monitor do sistema e habilitar o envio por lá, da mesma maneira que já existe hoje para a plataforma do contador. Clique aqui para saber como configurá-lo.
Temos este material disponível no youtube também comentando sobre o uso do monitor.
https://www.youtube.com/watch?v=7HjJ8KG5Q28
Após configurar o monitor deve-se ir na aba integrações e marcar para enviar.
Monitor>Integrações
Data de início: Se o cliente já vir usando o sistema e ele já possui notas que quer enviar, basta marcar a data que o sistema já vai buscar as informações requisitadas dentro deste período.
Atualmente a integração é disponível para a parte “fiscal”, ou seja, envio de informações de notas eletrônicas.
Qualquer dúvida entre em contato com o suporte, estaremos à disposição!
