Autor João Pedro dos Santos

Motivo

Essa rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e (modelo 55) ou NFC-e (modelo 65) e a data/hora de emissão for maior que a data/hora da SEFAZ ao receber o documento.

Exemplo

Ao emitir uma nota e a data/hora da SEFAZ está ‘21/02/2023 15:54h‘, com isso a data/hora do computador emitente está ‘21/02/2023 20:30h‘, será retornada a rejeição 703

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Geralmente a rejeição é corrigida alterando a data/hora do próprio computador emitente, ou ajustando o horário na máquina servidor.
(lembrando que o fuso horário de Brasília é (UTC -03:30))

Motivo

Essa rejeição ocorre quando a filial no sistema está com Regime Tributário diferente do cadastrado na SEFAZ, são elas:
– Simples Nacional
– Regime Normal

Exemplo

A filial no Moderniza está configurada como regime Simples Nacional, e no cadastro da SEFAZ está como Regime Normal, e ao emitir uma NF-e irá retornar a rejeição 481.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigir a rejeição, precisamos verificar junto a contabilidade qual o regime tributário correto da empresa para alterarmos nas configurações da filial, e posteriormente retransmitir a nota.

Motivo

Esse rejeição ocorre quando for emitida uma NF-e para Destinatário Não Contribuinte do ICMS (indIEDest = 9) e com o CSOSN diferente da relação abaixo:

• 102 – Tributação Simples Nacional sem permissão de crédito;
• 103 – Tributação Simples Nacional, com isenção para faixa de receita bruta;
• 300 – Imune;
• 400 – Não tributada pelo Simples Nacional;
• 500 – ICMS cobrado anteriormente por substituição tributária ou por antecipação.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e por um Contribuinte do Regime Simples Nacional, para um Destinatário Não Contribuinte do ICMS, com CSOSN igual a “900 – Outros”. Nessa situação, a NF-e retornará a rejeição 600 – CSOSN incompatível na operação com Não Contribuinte.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para corrigir essa rejeição, precisamos ir até a regra de tributação de ICMS utilizada na NOP do produto em questão, e selecionar alguma das opções acima (recomendamos sempre confirmar com a contabilidade).

Motivo

Essa rejeição acontece quando é emitida uma NF-e com CFOP de venda de combustível (ex: 6656 ou 5656) e o transportador não é informado.

Exemplo

Foi emitida uma NF-e com a CFOP 5656 e não foi identificado o transportador, nesse caso será retornada a rejeição 362 – Venda de combustível sem informação do transportador.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para solucionar essa rejeição, precisamos adicionar um transportador válido no cabeçalho da nota.

Motivo

A rejeição pode ocorrer quando é emitida uma NF-e pra destinatário do mesmo estado, e usada alguma CFOP iniciada por 2 ou 6.

Exemplo

Em uma nota de venda, o emitente da nota é do estado do RS e o destinatário também é do RS, e é usada uma CFOP iniciada por 6. Nesse caso vai acusar a ‘Rejeição 732 – CFOP de operação interestadual e idDest <> 2.

Regra de validação da SEFAZ

Solução

Para solucionar essa rejeição, precisamos localizar a CFOP incorreta e alterá-la para uma iniciada com 1 ou 5 (dependendo o tipo de nota).

Uma troca de servidor pode acontecer devido a diversos fatores, como o estrago do computador ou a aquisição de uma máquina superior que desejam utilizar como servidor.

1- Coleta do backup e desinstalação do processador

Inicialmente vamos precisar do backup mais recente possível, e passaremos ele para o novo servidor.
Para coletar esse backup, podemos fazer de forma manual através do caminho ‘Ferramentas > Backup de banco de dados’.

Ou caso só tenha acesso ao HD, e o sistema estava configurado para realizar backup ao fechar o sistema, ele se encontra por padrão na pasta ‘C:\Lojamix\Backup’.

Depois disso, precisamos desinstalar o LojamixProcessador (visto que ele é um serviço 100% exclusivo do servidor), e para fazer isso, vamos acessar a pasta C:\Lojamix\Administrativo e localizar esse executável abaixo:

Executaremos eles como administrador e vamos até a aba LojamixProcessador.exe e vamos em ‘Desinstalar’.

2- Instalação do sistema/serviços e restauração do banco de dados

Se for uma máquina que já utilizava o sistema: 
– Verificar se tem o SQL Server instalado (normalmente tem instalado em computadores que utilizam o PDV), caso não tenha, é necessário instalar.
Versão 2008 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=30438
Versão 2012 – https://www.microsoft.com/pt-BR/download/details.aspx?id=43351
Versão 2014 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=42299
Versão 2017 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=55994
Versão 2019 – https://www.microsoft.com/pt-br/download/details.aspx?id=101064

Manual de instalação manual do SQL Server: https://conteudo.moderniza.group/tutorial-sql-server-instalacao/

Caso a máquina já tenha o administrativo/retaguarda, precisamos instalar manualmente o LojamixProcessador e LojamixRemoting, indo no caminho C:\Lojamix\Administrativo e executando o seguinte arquivo:

Se for uma máquina que não tenha o sistema:
– Primeiramente vamos realizar a instalação do sistema, através desse link: https://conteudo.moderniza.group/instalacao-do-sistema-moderniza/
Obs: importante instalar o SQL de mesma versão ou superior ao usado no antigo servidor.

Para conseguirmos utilizar o banco de dados antigo, precisamos restaurar o backup coletado anteriormente, então inicialmente precisamos instalar o SSMS (Microsoft SQL Server Management Studio), segue link para instalação: https://learn.microsoft.com/pt-br/sql/ssms/download-sql-server-management-studio-ssms?view=sql-server-ver16
Tendo ele instalado, já conseguimos restaurar, conforme manual abaixo:
https://conteudo.moderniza.group/sql-server-como-restaurar-um-banco-de-dados/

Nesse momento já conseguimos acessar o sistema no servidor.
Obs: caso ocorra erro de logon, o mesmo pode ser corrigido conforme esse manual: https://conteudo.moderniza.group/erro-de-logon/

3- Configurar acesso remoto (caso tenham terminais)

A configuração de acesso remoto serve para que terminais acessem o banco de dados do servidor, para isso é necessário fazer alguns passos, a fim que as máquinas se comuniquem.
Segue link com os passos necessários para permitir a comunicação: https://conteudo.moderniza.group/sql-server-como-configurar-o-para-acesso-remoto-comunicacao-em-rede/

RoadShow falando sobre o assunto: https://www.youtube.com/watch?v=Hjej1lopUjw

Para conseguir utilizar impressoras de etiqueta e/ou equipamentos SAT no ModerShop, inicialmente é preciso cadastrar um ‘Dispositivo’ e um ‘Periférico’.

Dispositivo: computador onde estão instalados os periféricos.
Periférico: impressora de etiqueta ou equipamento SAT(futuramente balança).

Ambos são cadastrados conforme prints abaixo:

Após ir em ‘Novo’, vai abrir a tela abaixo, para conseguir cadastrar.

Para cadastrar o ‘Periférico’, vamos em ‘Novo’ conforme imagem acima. Abrirá a seguinte tela:

Nessa tela é importante nomear a Impressora com o mesmo nome que ela se encontra nos dispositivos do Windows.

Feito isso, podemos partir para o ModerConnect.

O ModerConnect é um serviço do Windows obrigatório para conseguir utilizar Impressoras de Etiqueta e Equipamentos SAT.

O download pode ser feito através da tela de dispositivos:

Extrair tudo para a pasta C:/Moderniza. (Caso não tenha, será necessário criar.)

Após entrar na pasta, daremos um clique duplo no arquivo ‘ModerConnectConfig.exe’. E abrirá a seguinte tela, onde preencheremos com login e senha usados no ModerShop.

Após efetuar o login, vai aparecer a seguinte tela, e basta clicar em ‘Atualizar’ que os dispositivos cadastrados no ModerShop irão aparecer, e já podem começar a utilizar as ferramentas.

Esse erro pode ser apresentado ao tentar inserir itens no pedido de venda.

Para resolver, precisamos acessar o ambiente web.

1- Na tela principal, clique em “Atividades”.

2- Agora na linha “Pedido”, clique em “Editar”.

3- Descendo a página, vamos em “Editar” itens do pedido.

4- Por fim, vamos na aba “SubGrupo” e “Adicionar todos os subgrupos listados”.

Agora no aplicativo mobile, só deslogar e logar novamente para conseguir adicionar itens aos pedidos.