Motivo
Essa rejeição ocorre quando uma NF-e for consultada através do WebService de Consultas da Sefaz, com Chave de Acesso Válida, porém diferente da Chave de Acesso existente na Sefaz para o mesmo emissor (CNPJ), com mesmo número e série.
Exemplo
Foi emitida uma NF-e em Janeiro de 2022, de Número 17, série 1 e com Tipo Normal de emissão, pelo CNPJ 99.999.999/0001-99. A NF-e foi autorizada com a chave de acesso “43160199999999000191551100000020171779311492”, ao reconsultar a mesma nota, pode retornar uma outra chave de acesso, causando a rejeição 613.
Regra de validação da SEFAZ
SOLUÇÃO 1
Em Fiscal > Documentos fiscais procure a nota com rejeição e veja o número/série dessa nota, posteriormente aumentando o filtro de busca procure se já não há uma outra nota com essa numeração emitida. Caso haja é necessário mudar a numeração da nota pois ela foi repetida. Em Fiscal > Modelo de documentos fiscais selecione a Nota Fiscal Eletrônica e clique em Séries (F1).
Após, mude o número da série ou nota para um número superior que ainda não tenha sido usado.
Feito isso, em notas ficais, selecione a nota rejeitada e duplique ela, em Outros > Duplicar Nota, fazendo isso irá abrir uma nova janela para emitir a nota idêntica, mas com outra numeração e a nota será emitida com sucesso. A respeito da nota rejeitada, ela permanecerá na tela do sistema mas não afetará o fiscal da empresa.
SOLUÇÃO 2
Caso a Solução 1 não tenha resolvido siga os próximos passos:
PARTE 1
1- Guarde a chave de acesso que apareceu na mensagem da rejeição (perceba que ela é diferente da chave que está registrada na nota).
2- Execute o seguinte comando, utilizando a chave que está no grid dos documentos fiscais entre aspas simples como no exemplo abaixo:
OBS. Caso não saiba executar um comando no SQL, Acesse aqui
select *
from nfe
where Ide_ChaveAcessoNFe = ‘43220204075217000146552860000000021586705263’
Ali você verá informações da nota fiscal e é importante que verifique se as informações coincidem com a nota rejeitada no sistema.
3- Caso seja a mesma nota você executará o seguinte comando:
update nfe
set
situacao = 2,
codmotivo = 100,
motivo = ‘100 – Autorizado o uso da NF-e’,
Ide_ChaveAcessoNFe = ‘33190614148645000180550055000013921000314737’ — colocar a chave correta copiada na mensagem de aviso
where Ide_ChaveAcessoNFe = ‘56980614148645000180550055000013921000312365’ — utilizar a chave de acesso da nota incorreta (a que consta na tela do sistema)
PARTE 2
Executar a atualização na tabela nota fiscal também:
select *
from nota_fiscal
where chave_documento_fiscal = ‘56980614148645000180550055000013921000312365’ — utilizar a chave de acesso da nota incorreta (a que consta na tela do sistema)
A pesquisa trará a nota com rejeição, novamente verifique se as informações coincidem, caso sim, execute o último comando abaixo:
update nota_fiscal
set
chave_documento_fiscal = ‘33190614148645000180550010000013921000314737’, –colocar chave copiada na mensagem de aviso
status_nfe = 4,
id_situacao_documento_fiscal = 1,
situacao_registro = 0,
nfe_cod_motivo = 100,
nfe_motivo = ‘100 – Autorizado o uso da NF-e’,
protocolo_autorizacao_nfe=’333190075835300′ — pegar o protocolo na consulta publica de NF-e no site da SEFAZ através da chave
where chave_documento_fiscal = ‘56980614148645000180550055000013921000312365’ — utilizar a chave de acesso da nota incorreta (a que consta na tela do sistema)
Esta operação é uma atualização via banco de dados da situação da nota fiscal juntamente com a chave de acesso correta para a NF-e em questão, resolvendo o problema de duplicidade da nota.
Qualquer dúvida entrar em contato com o suporte.
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