Arquivo anual 02/12/2020

porModerniza

Configurar os Produtos Relacionados, Aumentar Vendas e Venda Cruzada no WooCommerce

O WooCommerce possibilita criar a configuração de produtos relacionados de três maneiras: Aumentar vendas, Venda cruzada ou por terem as mesmas tags ou categorias chamados de Produtos Relacionados.

No Painel, em WooCommerce > Produtos e selecione o produto que deseja exibir Aumentar Vendas ou Venda Cruzada. Dentro do cadastro do produto em Dados do produto>Produtos relacionados é possível configurar os produtos Aumentar Vendas e Venda Cruzada.

Adicione o produto que você deseja vincular, pesquisando por ele e clique em Atualizar.

  • Os produtos relacionados, aumentar vendas e venda cruzada são todos ordenados aleatoriamente.

Aumentar vendas

Aumentar vendas são produtos que você recomenda e que são exibidos na página do produto que está sendo visualizado atualmente. Dependendo do seu tema, esses produtos são exibidos na página de produto, abaixo da descrição do produto.

  • Aumentar vendas (definidos pelo usuário) são exibidos na página do produto.

Venda cruzada

As vendas cruzadas são produtos que você promove na página do carrinho, de acordo com o produto atual.

Normalmente, esses produtos são itens complementares. Por exemplo, se você estiver vendendo um notebook, a venda cruzada pode ser uma capa de proteção, adesivos ou um adaptador especial.

Dependendo do seu modelo de tema, esses produtos são exibidos na página do carrinho, abaixo da tabela de produtos do carrinho, com uma imagem em miniatura.

  • Vendas cruzadas (definidas pelo usuário) são exibidas na página do carrinho.

Produtos relacionados

Produtos relacionados é uma seção sobre alguns modelos que são vinculados aos produtos da sua loja que compartilham as mesmas tags ou categorias do produto atual, por isso não podem ser especificados por um usuário.

  • Produtos relacionados (automático) também são exibidos na página do produto.
porWillian Perin

PIX

O PIX é uma forma de pagamento eletrônico disponibilizada pelo Banco Central do Brasil para instituições financeiras para facilitar e agilizar as transferências de valor entre pessoas.

As transações PIX são feitas através de “chaves”, que são códigos de identificação gerados junto a instituição financeira (como o seu banco por exemplo) e tem por objetivo identificar a sua conta de crédito dos valores de forma mais fácil. Estas chaves podem ser vinculadas a sua conta bancária através de CPF, e-mail, celular e uma chave aleatória (qualquer informação aleatória desde que seja única).

Estas chaves podem ser utilizadas pelo seu cliente para identificar seu estabelecimento ou outras informações em transações de PIX. Elas podem ser informadas manualmente pelo seu cliente durante o processo de pagamento, mas o mais comum e popular é a utilização de “QR Code” para identificar ou a chave ou os dados de uma transação.

Pensando em transações de PIX usando QR Code, ha 2 tipos que podem ser usados: “QR Code estático” ou “QR Code dinâmico”. Abaixo as principais características de cada tipo:

  • QR Code estático: neste tipo o QR Code será sempre o mesmo, e poderá ser gerado utilizando uma das chaves PIX cadastradas junto a sua instituição bancárias. A principal funcionalidade dele é identificar, através da leitura do QR Code, a instituição e a conta bancária na qual os pagamentos do cliente será efetuados. Neste modelo, você poderá gerar o QR Code estático junto a sua instituição bancária imprimir e deixar fixado em seu estabelecimento, e seu cliente poderá ler este código no aplicativo do banco para identificar o estabelecimento e a conta bancária de crédito mais facilmente, sem ter que digitar toda a chave PIX.
  • QR Code dinâmico: neste tipo o QR Code é gerado dinamicamente a cada operação de venda, e já conterá mais informações além dos dados do estabelecimento, como o valor da operação, CPF do cliente (caso informado), etc. Nesta modalidade não será necessário ao seu cliente informar o valor da transação em sou aplicativo, apenas conferir e confirmar a transação. IMPORTANTE: nesta modalidade configurações adicionais são necessárias. Observar a seção “PIX QR Code Dinâmico” abaixo.

Antes de utilizar o PIX algumas configurações são necessárias. Veja abaixo quais são.

Configurações no sistema Moderniza

O sistema Moderniza permite finalizar suas vendas registrando um meio de pagamento PIX vinculado a contas bancárias. Para isto, siga os procedimentos abaixo:

1 – Habilitar o meio de pagamento “Transferência Bancária”

Para pagamentos de operações feitas no PDV e Faturamento, é necessário habilitar o meio de pagamento “Transferência bancária caso ainda não esteja habilitado. Para mais detalhes sobre a configuração de finalizadores clique aqui.

2 – Cadastrar contas bancárias:

Deve haver ao menos 1 conta bancária configurada no sistema que possa ser usada para o movimento bancário das transações do PIX. Esta conta bancária poderá ser selecionada no momento da finalização da venda via PIX. Para mais detalhes de como cadastrar uma conta bancária clique aqui.

3 – Configurar tipo e conta padrão para transferência bancária (opcional):

Também é possível configurar um tipo e banco/conta bancária padrão para utilização nos meios de pagamento. Isto pode ser especialmente útil no caso do PIX, onde é possível deixar o PIX e a conta bancária pré-c0nfigurada como padrão, e desta forma não será necessário selecionar na finalização do PDV / Faturamento, pois já virá selecionado automaticamente.

Para configurar o tipo e banco/conta bancária padrão, acessar as configurações da filial na aba “Financeiro” conforme exemplo abaixo:

Configuração financeira da Filial

Com estas configurações feitas, é possível utilizar o PIX no sistema Moderniza na modalidade de “QR Code estático”. Também é possível usar o “QR Code dinâmico”, mas para isto são necessárias algumas configurações adicionais. Veja abaixo os detalhes para utilização destas 2 modalidades

PIX QR Code Estático

No tipo de utilização via QR Code estático, após cadastrar suas chaves junto a sua instituição bancária, você deve gerar o QR Code relativo a esta chave. Este QR Code geralmente pode ser gerado diretamente pela aplicação da sua instituição bancária ou por outras ferramentas disponíveis na internet.

Após gerado o QR Code, sugere-se imprimir o mesmo e deixar fixado próximo aos caixas da sua empresa, para facilitar a leitura do mesmo pelo seu cliente.

Desta forma ao finalizar as vendas e escolher o finalizador “Transferência bancária / PIX” e selecionar o banco e conta bancária onde a transação será efetivada e finalizar a venda. Os dados da transferência bancária serão informados na operação para controle futuro, e será gerado um movimento bancário no sistema informando como PIX e em que operação de venda ele se originou.

IMPORTANTE: na operação de “PIX QR Code estático” não há nenhuma integração direta com sistema bancários, apenas a finalização manual da operação informando meio de pagamento como PIX.  Toda a transação será feita externamente pelo aplicativo do seu cliente, através da leitora do QR Code estático para identificação do seu estabelecimento, a digitação do valor e confirmação por parte do cliente. O estabelecimento deverá se certificar da correta conclusão da operação e efetivação da transferência de valores.

PIX QR Code dinâmico

Para utilização de PIX QR Code dinâmico consulte o manual clicando aqui

porModerniza

Inicializar oVPN com o Windows

Este conteúdo é específico para clientes que utilizam o servidor da Moderniza para o Multiloja.

Antes de qualquer operação, por favor, instale todas as atualizações do Windows e reinicie a máquina.

1° — Ir para a página da OpenVPN clicando aqui para baixar a versão do Windows x64 ou Windows x32 conforme imagem.

Não é a versão beta, cuidado.

 

2° — Durante a instalação, apenas alterar as opções avançadas para ficarem de acordo com a imagem abaixo. O local da instalação pode ficar o padrão.

 

3° — Ir até a pasta C:\Program Files\OpenVPN\config e colar o arquivo nomeCliente.OVPN

*Não precisa ser nomeCliente, pode ser qualquer nome o importante é utilizar o mesmo no 6° passo

 

4° — Na pasta C:\Program Files\OpenVPN\bin , criar um atalho do openvpn-gui.exe,

 

5° — Abrir o Executar do Windows (Win+R) e digitar shell:common startup e colar o atalho criado.

 

6° — Abrir as propriedades do atalho (Botão direito > Propriedades) e adicionar --connect nomeCliente.ovpn no final do destino, conforme imagem.

*nomeCliente deve ser substituído pelo nome do arquivo colocado na pasta config no 3° passo

 

7° — Abrir o atalho recém modificado e colocar a informação do Usuário, Senha e marcar o checkbox de salvar senha, finalizando com o OK.

 

Se os dados tiverem sido inseridos corretamente, poderemos observar que vai ter um ícone na bandeja com uma tela em verde.

 

8° — Vamos clicar com o botão direito no ícone da bandeja e ir em configurações, devendo as configurações ficar igual a imagem abaixo.

Observação: importante deixar desmarcado para inicialização junto com o Windows, pois caso marcado irá gerar conflito com o nosso atalho modificado na 6° etapa .

 

9° — Por último, para testarmos se tudo ocorreu conforme o esperado, certifique-se com o cliente se ele já salvou tudo que precisava do que se encontrava aberto, abra o CMD e digite Logoff, finalizando com Enter para confirmar o comando. Ou também apenas reiniciando a máquina.

*Importante lembrar que alguns usuários possuem senhas para entrar no Windows, nesses casos, é importante avisar para o cliente colocar a senha de entrada ou passar a você.

Caso, após entrar no usuário, você observar que o ícone, com a tela verde, estiver na bandeja do windows significa que está tudo certo. Se não ocorrer o que esperávamos – revise o passo a passo -, e se persistir chame o suporte.

porModerniza

Configuração do Monitor

Para que serve o Monitor?

O aplicativo Monitor quando configurado e iniciado com o Windows, serve para forçar a inicialização dos serviços adicionados nele, podem ser adicionados vários e qualquer tipo de serviço, mas vamos focar apenas nos serviços “Lojamix”, caso queira adicionar outros serviços é só realizar as instruções abaixo.

Configuração

Para configurar o aplicativo Monitor, deve-se acessar a pasta Monitor dentro da pasta Lojamix no seu computador, (C:\Lojamix\Monitor). Abra o aplicativo LojamixMonitorServicos.exe, caso não abra, verifique na Bandeja do Sistema ou System Tray, clique com o botão direito em cima do ícone do monitor e clique na opção “Abrir monitor”, conforme a imagem abaixo.

 

Com o aplicativo aberto é necessário clicar em “Instalar” o serviço do Monitor e “Iniciar”, após isso será necessário seguir para a parte de configuração dos serviços.

 

 

Co, vá na aba Serviços > Incluir (F1) e adicione o serviço LojamixProcessadorService e clique em salvar, após isso adicione os serviços LojamixRemotingService e LojamixPdvService, conforme a imagem abaixo.

Observação: Caso o serviço adicionado não exista o aplicativo irá notificar que o serviço não existe, até que seja corrigido ou excluído.

 

Segue um exemplo de configuração:

Obs: Informe zero caso não queira parametrizar para o serviço ser reinicializado.
Obs 2: Não informe um número baixo no campo de reiniciar, exemplo 30 segundos, sugerido é a partir de 600 segundos (10min), 1200(20min), 1800(30min), 2400(40min), 3000(50min), 3600(1h).

Após a conclusão dos passos acima podemos partir para a configuração de inicialização do Monitor junto com o Windows. Para isso deve-se acessar a pasta Monitor dentro da pasta Lojamix no seu computador, (C:\Lojamix\Monitor), clicar com o botão direito do mouse em cima do aplicativo LojamixMonitorServicos.exe, com o atalho criado vamos move-lo com o comando CTRL + X ou clicando com botão direito e recortar.

Aperte as teclas “Win + R” para abrir a janela do executar e digite “shell:common startup”

Após a pasta StartUp ter aberto, vamos copiar o atalho com o comando CTRL + V ou clicando com o botão direito e copiar. Pronto agora quando for ligado o computador o aplicativo Monitor irá iniciar com o Windows assim como os serviços adicionados.

Caso a configuração acima não funcione basta seguir os passos abaixo:

Para configurar o aplicativo Monitor pelo Agendador, deve-se acessar a pasta Monitor dentro da pasta Lojamix no seu computador, (C:\Lojamix\Monitor) e coloque o arquivo .bat, Clique aqui para baixar.

Imagem do arquivo dentro da pasta do Monitor

Após adicionar o arquivo a cima na pasta e configurar a monitor, basta pesquisar pelo Agendador de Tarefas na pesquisa do Windows e iniciar como administrador, no canto superior direto terá algumas opções, clique na opção “Criar Tarefa”, irá abrir uma tela para que seja feito a configuração.

Configuração do Agendador de Tarefas

Para configurar o Agendador basta configurar conforme os prints abaixo.

Aba Geral:

  • Coloque o nome da tarefa;
  • Marque a opção de “Executar somente quando o usuário estiver conectado”.

Aba Geral

Aba Disparadores:

  • Clique em novo;
  • Iniciar a tarefa como “Ao inicializar”;
  • Atrasar a tarefa em “1 minuto”;
  • Marcar a opção “Habilitado”;
  • Clique em “Ok”.

Aba Disparadores

 

Aba Ações:

  • Clique em novo;
  • Ação como “Iniciar um programa”;
  • Em Programa/script vamos adicionar o arquivo .bat (que você baixou no início do conteúdo) em procurar ou basta preencher com a caminho “C:\Lojamix\Monitor\IniciarLojamixMonitor.bat”;
  • Clique em “Ok”.

Aba Ações

 

 

Aba Condições:

  • Ligar/Desligar marcar a opção “Iniciar a tarefa somente se o computador estiver ligado na rede elétrica”;

Aba Condições

Aba Configurações:

  • Marca a opção “Permitir que a tarefa seja executada por demanda”;
  • Marca a opção “Se ocorrer falha na tarefa, reiniciara a cada:” selecionar 5 minutos e colocar 3 vezes na opção “Tentar reiniciar até:”;
  • Marca a opção “se a tarefa em execução não parar quando solicitado, forçar a interrupção”;
  • Em se a tarefa já estiver sendo executada, a seguinte regra será aplicada, preencher com “Não iniciar uma nova instância.

Aba Configurações

Aba Histórico (desabilitada):

  • Não há necessidade de configuração;

Após fazer os passos a cima basta clicar em Ok e está configurado, assim que for ligado o computador o Monitor será iniciado.

Configuração de Lembrete por E-mail de Contas a Receber

Para configurar o lembrete de envio de e-mail aos clientes de contas a receber que estão próximas do vencimento basta configurar conforme as instruções abaixo.

  • Cadastrar uma conta de e-mail no sistema (Configurações / Parâmetros do Sistema / Aba “Parâmetros Específicos” / Aba “E-mail”) e a mesma deve estar funcionando corretamente. Caso não saiba como cadastrar, você pode configurá-la conforme o manual de Configurações de Email.

Configuração de E-mail

  • Cadastrar um e-mail para a entidade que possui Contas a Receber no sistema (Pessoas / Entidades), no campo “E-mail”.

Cadastro de E-mail para Entidade

No monitor, aba Financeiro:

  • Marcar o checkbox de “Enviar E-mail Vencimento Documento Receber”
  • Informar os dias anteriores ao vencimento para o envio
  • Clicar em “Salvar”

Configuração Envio de E-mail

Após realizar estas configurações, o envio de e-mail será feito diariamente para as entidades que possuem contas a receber com a situação “ABERTO” dentro do período informado no monitor de serviços. Ou seja, será encaminhado o lembrete daqueles documentos a receber que contenham a data de vencimento entre o dia atual e o dia atual + dias informado no parâmetro.

Será encaminhado um e-mail por dia ao cliente que possui tais informações mencionadas anteriormente no sistema com este modelo padrão de mensagem:

Modelo do Corpo de E-mail

Estas informações que constam no corpo do e-mail, como nome da entidade, número de telefone para contato e remetente são cadastrados DENTRO do sistema.

porModerniza

Ativação do equipamento SAT

A ativação do SAT deve ser feita através do aplicativo fornecido pelo fabricante do equipamento. 

1º – Ligue o equipamento em uma máquina com sistema operacional Windows, instale o driver e o programa de ativação SAT
2º – Acesse o aplicativo de ativação e configure a rede para o SAT
3º – Após configurar a rede, acesse o menu de ativação do SAT, preencha todas informações e ative
4º – Após ativação acessar o menu de trocar código de ativação, configure um novo código seguindo esse padrão (123456789). Só altere quando a ativação ocorrer com sucesso!
5º – Após trocar código de ativação, acesse o menu para associar assinatura.

(Este passo a passo pode variar de acordo com cada aplicativo referente ao seu respectivo equipamento.)

Também para realizar a ativação do equipamento SAT é necessário instalar uma DLL (Dynamic Link Library) na sua maquina para que faça a comunicação com o sistema. DLL se trata de uma biblioteca dinâmica que contém dados que podem ser acessados por mais de um programa instalado no computador, inclusive simultaneamente.

Descompacte o arquivo .zip e selecione DLL. (Utilizar sempre a versão da DLL de 32 bits)

Esta DLL deve ser arquivada em Disco Local (C:) > Lojamix > Frente de Caixa > SAT.

Para fazer o download da DLL basta clicar no equipamento desejado. 

BEMATECH

Para maiores duvidas sobre a instalação e inicialização acesse o manual no site do fabricante. Selecione a opção de S@T > Manual. SITE

Urano 

  • Software de Ativação:

Exclusiva DLL para concentração de equipamentos que possibilita a operação de “N” sats com “N” PDVs. Manual de instalação/ativação detalhado do equipamento: SITE 

Sweda 

Mais informações sobre ativação e manuais para o usuário, acesse o site do fabricante. Role a tela para baixo e selecione “Drivers, Manuais e Softwares”. SITE 

Gertec GerSat

  • Software de Ativação:

Duvidas sobre a instalação e ativação deste equipamento acesse o manual do fabricante. Selecione a opção de “Soluções Fiscais” em seguida o “Produto” GetSAT. SITE 

Tanca 

Para mais informações sobre, instalação, ativação e utilização do dispositivo acesse aqui.

Dimep 

  • Software de Ativação:

Clicando aqui você encontra diversos manuais de instalação e utilização entre outras informações referente ao dispositivo, role para baixo e selecione a opção de “Manuais”.

Nitere 

Para acessar o manual de ativação e instalação clique no site do responsável pela fabricação. SITE

Elgin

Elgin Linker I > Quando baixar o arquivo, referente ao software de ativação, dentro da pasta terá dois arquivos, execute o: instalador_LINKER-Manager.exe  Mais informações sobre instalação e ativação do equipamento clique aqui.

Elgin Linker II > Assim que efetuado o download a cima, será gerado o arquivo da biblioteca, software de ativação (como Ativador_setup1.1.1.zip), assim como um guia de instalação. A DLL ficará armazenada na pasta Elgin Tools após a instalação. Maiores duvidas acessar o site do fabricante do equipamento. SITE 

Care

  • Software de Ativação:

Para facilitar a instalação e atualização dos componentes de software foram disponibilizados pela CS Devices, eles foram empacotados em uma única instalação chamada Driver SAT–CARE–A1. Duvidas sobre a instalação e manuais de usuário acesse o site do fabricante. SITE.

Control id

Clicando aqui você encontra diversos manuais de instalação e utilização entre outras informações referente ao dispositivo.

porFelipe Buzacchi

Programa de migração de clientes

O programa de migração de clientes para o Grupo Moderniza foi criado com o objetivo de ajudar o parceiro a fazer o processo de migração de novos clientes para o Grupo Moderniza, executando algumas etapas que facilitarão o processo pelo lado do parceiro.

Através deste processo nós ajudaremos o parceiro com migração de banco de dados e algumas instalações e configurações iniciais. Veja abaixo as etapas e os requisitos para este processo:

 

Programa de migração de clientes:

 

  1. Negociação comercial
    • Alinhar junto ao departamento comercial da Moderniza como será o processo de migração, quantidade de clientes, prazos, entre outras questões comerciais
  2. Envio das informações
    • Abrir um chamado (ticket) na categoria migração com as informações necessárias:
      • Backup de banco de dados (enviar em link para download, preferencialmente compactado)
      • Qual o sistema raiz do banco enviado e versão do mesmo
      • Quais informações disponíveis no migrador gostaria de realizar a migração(OBS: As informações fiscais dos produtos não são incluídas no processo de migração)
      • Dados do cliente:
        • CNPJ
        • Razão Social
        • Locais de Estoque (caso for migrado)
    • OBS: As migrações via ticket são feitas única e exclusivamente a partir de um Backup do banco do cliente, não aceitamos envio das informações por planilhas, relatórios e afins. Caso apenas tenha estes métodos de informação, a migração deve ser feita por planilhas de acordo com nosso manual (Clique aqui para ser redirecionado), e qualquer dúvida auxiliaremos pelo chat do suporte.
  3. Definição de cronograma
    • Através do chamado a equipe de suporte agendará um dia e horário para fazer o processo
    • Fazer o mesmo processo para cada cliente
    • Temos o tempo hábil de 4 (QUATRO) dias úteis para entrega da migração a partir do momento em que iniciamos ela
  4. Implantação no cliente
    • Chamar no chat de suporte no dia e horário agendado
    • Passar acesso remoto ao servidor
    • Informações que serão configuradas:
      • Instalação do sistema Administrativo no servidor (sistema + banco de dados)
      • Implantação do banco de dados com os dados migrados
      • Configuração para acesso via rede (para terminais e PDV poderem acessar o servidor)
    • De responsabilidade do parceiro:
      • Providenciar as informações necessárias
      • Deixar o computador servidor apto para as instalações
      • Avaliar junto ao cliente a infraestrutura necessária
      • Fazer as outras instalações e configurações necessárias (PDVs, periféricos, certificado digital, etc)
    • OBS: As migrações são feitas no SQL 2012
porFelipe Buzacchi

Fiscal: Configuração de MVA por NCM

A informação do MVA é imprescindível para o cálculo do ICMS ST quando se usa as CSTs 10 e 70 do ICMS.

Esta configuração do MVA é feita por NCM, e também apresentar valores diferentes por UF de origem e destino e origem do produto.

Para incluir informações de MVA por NCM, vá ao cadastro de NCM, selecione o NCM que deseja vincular os MVA e clique em “MVA (F5)”. Neste momento se abrira a a lista de MVAs cadastrados para este NCM. Para incluir um novo, basta clicar em “Incluir (F1)”.

NCM – MVA

MVAs por NCM

Cadastro de MVA por NCM

Também é possível acessar o cadastro de MVA por NCM pela tela de “Regras de tributação”. Neste caso, a tela irá abrir sem o NCM informado, e você poerá informar o NCM para ver a lista de MVAs cadastrados ou incluir novos para NCMs específicos.

MVA por NCM pela tela de regra de tributação

porFelipe Buzacchi

Biblioteca de etiquetas térmicas

Segue abaixo uma lista de vários modelos de etiquetas pré-prontas que podem ser usadas dependendo do modelo de impressora e linguagem:

IMPORTANTE: Você quer ter a sua etiqueta pronta no nosso conteúdo? Encaminhe as informações da etiqueta para nós via chat do suporte.

Informações necessárias: Arquivo do desenho, arquivo do código, foto da etiqueta, medidas do papel e da etiqueta.

 

EPL

Aplicação: Elgin L42PRO,  Zebra TPL2844 e Bematech LB1000

  • 3 Colunas simples: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_3colunas_nome_preco_cod_id

 

 

 

  • 1 Coluna gôndola: etiqueta de gôndola de 1 colunas com nome do produto, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL_gondola_prod_cod_preco (Necessário adicionar um espaço após o fim do Código)

 

  • 3 Colunas  3,4cm x 2,3cm: etiqueta de produto de 3 colunas com nome do produto, ID, código de barras e preço de varejo
  • Código fonte: EPL 3 col 3,4×2,3
  •  

 

ZPL

Aplicação: Zebra ZD220

  • 3 Colunas


    Fonte texto: Zebra 0
    Fonte preço: Zebra A
    Tipo código barras: CODE128

 

 

Desenho para edição no Zebra Designer → Download
Arquivo com o código fonte → Download

Resultado final no sistema
Resultado Impresso

porLucas Rufatto

Como criar um arquivo BAT e programa-lo

Um arquivo .Bat pode ser muito útil para executar tarefas de maneira rápida e eficaz. O procedimento para cria-lo é bem simples.Para começar o arquivo Bat é criado a partir de um bloco de notas, para abrir um basta pesquisar no menu iniciar, como na imagem:

Após abri-lo no seu campo de texto deve ser digitado os comandos desejados para realizar determinada tarefa.

Criando um arquivo BAT para reiniciar serviços

Após abrir o bloco de notas adicionaremos os seguintes comandos:

net stop – Serve para parar o serviço

net start – Serve para iniciar o serviço

Tento um arquivo para parar e outro para iniciar, se colocarmos os dois no mesmo .Bat em sequencia teremos um arquivo que reinicia algo.

Vamos dar como exemplo o serviço “LojamixProcessadorService”:

Sempre entre dois comandos se coloca o simbolo “&” e ao final se coloca o comando “exit”, que serve para finalizar e fechar a operação.

Como salvar o arquivo de maneira certa

Como se deve salvar o arquivo para que ele se transforme de um Bloco de notas para um .Bat? Bom é bem simples.

Primeiramente clique em Arquivo->Salvar Como

Após clicar em “Salvar como” deve-se atentar no nome e no tipo de salvamento que se deve fazer. O nome do arquivo sempre se deve terminar em “.bat” e o tipo do arquivo sempre deve ser “Todos os Arquivos (*.*)”, como mostra na imagem a seguir:

Após salva-lo na pasta desejada, ele deve estar assim:

OBS: Caso ele não esteja desta maneira como mostra na imagem a cima, revise todos os passos deste manual.

É importante lembrar que um arquivo .bat só funciona quando é executado como Administrador.

Como Programa-lo para ser executado diariamente

O processo de programação de um arquivo Bat é bem simples. Primeiramente devemos abri o “Task Manager” ou “Agendador de tarefas” em português, que pode ser encontrado de duas formas, pesquisando por agendador de tarefas no menu iniciar, ou clicando Windows+R(Executar) e digitando “taskschd.msc” e clicar em “OK”. Após aberto deverá aparecer a seguinte tela:

Então deve-se clicar em Ação->Criar uma tarefa básica

Após aberto esta aba, deverás preencher com os seguintes passos.

Na aba “Criar uma tarefa”, escolha um nome para a tarefa, e se desejar, em “Descrição” pode-se escrever informações sobre a tarefa:

Na aba “Disparador” deve-se selecionar quando deseja que a tarefa seja executada:

A próxima aba que lhe aparecerá é referente ao de tempo selecionado na aba “Disparador”, assim deve-se escolher a data em que se dará inicio a tarefa, o horário que acontecerá o mesmo, neste caso como selecionamos “Diariamente”, irá aparecer como na seguinte imagem:

Na aba “Ação” será escolhida o tipo de ação exercida pela tarefa, selecione a opção “Iniciar um programa”

Após clique em “Procurar” e selecione o arquivo .bat criado anteriormente, na pasta onde você salvou

ATENÇÃO: Na aba Concluir deve-se marcar a opção “Abrir a caixa Propriedades da tarefa depois de clicar em concluir”

Após isso, pode-se clicar em concluir e abrirá a seguinte tela, como na imagem:

ATENÇÃO: Como já falado anteriormente, um arquivo .bat só abre se for como administrador, para ele ser aberto desta forma na tarefa deve-se marcar a opção “Executar com privilégios altos”, como mostra na imagem:

Após pode-se clicar em “OK”, e fechar a aba. Assim Seu arquivo .Bat estará criado e programa-do para ser executado conforme sua configuração!

 

 

 

porModerniza

Vinculação Sistema Moderniza e MFE

Inicialmente para a correta utilização do Módulo Fiscal Eletrônico (MFe), com o sistema Moderniza PDV, é necessário criar o código de vinculação entre a Software House (SH), com o contribuinte, para isso seguem os passos abaixo

 

Responsabilidades Moderniza

1 – Realizar Assinatura AC

2 – Entrar no portal da Sefaz e informar o CNPJ e senha da software house.

3 – Acessar o menu “Vincular aplicativo comercial”

4 – Após isso deve-se vincular o contribuinte a software house, acessando a opção “Clique aqui para vincular o contribuinte à Software House

5 – Informar o CNPJ do cliente e o código de vinculação gerado pelo aplicativo da Assinatura AC

 

Responsabilidades da Revenda

1 – Com isso, deve-se ter o aplicativo de ativação do MFe (Neste exemplo, utilizamos o TANCA), para vincular o código de vinculação com o MFe

1.1 – Acessar o menu lateral “Associar Aplic. Comercial”

1.2 – Inserir o código de ativação do MFe, CNPJ Contribuinte, CNPJ SH, e no campo Texto o código de vinculação

2  – Para vincular ao integrador, deve-se abrir as configurações do mesmo

2.1 – Informar o CNPJ da SH e o código de vinculação

3 – Por fim deve-se inserir o código de vinculação no arquivo “Assinatura_digital.txt” dentro das pastas “C:\Lojamix\Frente de caixa\SAT” e “C:\Lojamix\Frente de Caixa\MFE”.