Arquivo mensal 29/10/2021

Informações que devem ser levadas em consideração antes de prosseguir com a instalação: Máquina que será o novo terminal deve estar na mesma rede que o servidor; Servidor deve estar configurado para permitir compartilhamento pela rede.
Estando em conformidade com as informações enumeradas partiremos para a instalação do sistema.

PASSO 1: Configuração do arquivo pg_hba.conf
No servidor acesse o seguinte caminho:  C:\digimunERP\PostgreSQL\9.4\data e localize o arquivo pg_hba.conf. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção abrir com e selecione a opção do bloco de notas, conforme mostra na imagem.

DESMARQUE a opção de Sempre usar esse aplicativo para abrir arquivos .config. Só é necessário abrir em arquivo de texto para essa configuração.

Arraste com a barra de rolagem até o fim da página e no IPv4 copie toda a linha
host    all             all             127.0.0.1/32            md5, cole logo a baixo e faça o seguinte ajuste:

Na coluna ADDRESS, onde tem 127.0.0.1/32 substitua pelo ip do Servidor. Ex.: Consultei o IP do servidor e resultou em 192.168.1.137.  Dessa forma eu vou preencher com ‘192.168.1.137’. Feito isso, apague os 3 últimos numerais do ip (nesse exemplo é o 137) e complemente com 0/24. Ficando então dessa forma ‘192.168.1.0/24’.
Salve o arquivo.

PASSO 2: Incluir regra de entrada

Abra o Firewall do Windows> configurações avançadas> regras de entrada>nova regra.
Marque a opção porta, clique em avançar, coloque a porta 5432, clique em avançar, avançar. Preencha um nome para essa regra (nome de sua opção, normalmente usamos Postgre5432).

PASSO 3: Instalação sistema 

Na máquina que será o novo terminal, abra o setupDigimun e desmarque todas as opções, exceto Registrar DLLs Emissão Nota Eletrônica, Instalar o DGMenu e Instalar o PDV.

Clique em avançar e depois clique em instalar.  Após a instalação a tela de conclusão será levantada. Desmarque as duas opções e cliente em concluir.

Em seguida será aberta a tela de configuração do banco (DGConfigEditor). Iremos preencher onde está localizado o banco de dados. No campo servidor, preencha com o ip do servidor e clique dentro do campo usuário para validar as informações. Note que a mensagem de conexão realizada com sucesso estará em azul indicando que está tudo ok quanto a comunicação com o banco. Clique em ok.

Lembre-se de atualizar o sistema antes de fazer uso do mesmo.

Clique aqui para instrução de como atualizar sistema.

PASSO 1: Tipos de taxa de serviço
No sistema existe a configuração da taxa de serviço pelo grupo, subgrupo ou por cada produto.
É possível ser cobrada a taxa pelo ambiente(que vai englobar todos os produtos com o checkbox cobrar taxa marcado) e pelo subgrupo. Ex.: Para todos os meus produtos preciso cobrar uma taxa de 10%, contudo o que pertencer ao grupo ‘vinhos’ será adicionado uma taxa de 20%.
Para os próximos passos usarei o exemplo acima.

PASSO 2: Configuração do ambiente
Abra o DGMenu>Comanda/Mesa>Ambientes

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PASSO 1: Cadastro de cliente
Acesse DGMenu>Cadastro>Pessoas>Clientes. Crie um novo cliente e preencha os campos obrigatórios em dados gerais e endereço.
Dentro do cadastro de clientes existe a ferramenta limites de créditos, na opção Analise de Credito.
Cada cliente pode ser personalizado conforme perfil e forma que o estabelecimento trabalhe.
No campo análise é escolhido se deseja liberar crediário para cliente sem análise ou sempre analisar. Neste exemplo usaremos cliente e valores fictícios, apenas para exemplificação.

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PASSO 1: Na mensagem da rejeição é informada a chave da nota que ocorrou a duplicidade. Anote essa chave.

Acesse esse o link para consultar a nota no site da Sefaz. No campo ‘Chave de Acesso da NF-e’ preenche com a numeração que foi anotada anteriormente (a chave da duplicidade).  Clique em ‘Não sou um robô’ e em continuar.

A nota será aberta, o que confirma que já foi enviada a receita. Certifique-se que é a mesma nota que está sendo tratada. Confirme os dados como: número da nota, emitente, destinatário, produtos e valor totoal da NF.

Caso haja conflito de informações não prossiga com o manual. Entre em contato com nossa equipe técnica!

Confirmado toda a informação da nota clique em ‘Download do documento*’.

Para fazer o download da NFe, requer certificado digital. Será aberta uma janela com essa informação. Clique em ok.

Selecione o certificado pertencente ao cnpj e clique em ok.

O xml da nota será baixado. Arquivo fica salvo na pasta que é definida para armazenar os downloads (normalmente fica na pasta download ou na área de trabalho). Localize o arquivo.

PASSO 2: Volte para o sistema DGMenu, selecione a nota que respondeu duplicidade. Clique com o botão direito do mouse e escolha a opção ‘Atualizar status XML’.

Clique no … e escolha o arquivo que foi baixado anteriormente. Clique em abrir.

Atenção ao arquivo que será escolhido. Recomendamos renomear para um nome que consiga identificar com clareza. Ex.: XML Nota 7 Cliente X Ltda.

Os dados como situação, chave de acesso, data operação e protocolo serão preenchidos automaticamente. Clique em ok.

O staus da nota será alterado de PENDENTE para ENVIADO. Resolvido a duplicidade.

Algumas duplicidades podem ser causados pela conexão com internet.

Passo 1: Informações necessárias  

Antes da configuração você precisa de alguns dados  para serem preenchidos no sistema, como código CSC, certificado digital já instalado, número da última NFCe emitida e série da nota (essas informações podem ser solicitadas a contabilidade). Se nunca foi emitido uma NFCe para o seu CNPJ, inicie normalmente com o número 1.

Para os próximos passos, tomaremos como exemplo o CNPJ que irá emitir cupons fiscais pela primeira vez.

Passo 2: Configuração no PDV

Acesse o PDV, no bonequinho- lado direito superior, clique em configurações, e em PDV.

Por padrão, no sistema já vem informado uma série de documento. Essa série é não fiscal. Clique no + para criar uma nova série de documento (que será a série fiscal).

No campo descrição você pode preencher com o nome que desejar. Normalmente nossa equipe técnica descreve o tipo e a série. Ex.: “NFCE Série 1”. Já nos campos série e número inicial preencha de acordo com o que foi instruído pela sua  contabilidade. Baseado no nosso exemplo será informado a série 1 e número 1. Marque o checkbox ‘Ativo’ e escolha o modelo ‘Nota fiscal de consumidor eletrônica(NFCe) (65)’.

Recomendamos que a impressora para cupons fiscais já esteja configurada. Se estiver no modelo ‘TEXTO’, clique no link e saiba como cadastrar impressora no sistema.

Passo 3: Certificado digital

Certifique-se que o seu certificado já esteja instalado na máquina e esteja válido.
No campo certificado digital clique no símbolo Σ e escolha o certificado que está válido para o CNPJ. Preencha a senha.

Clique na pasta – ao lado direito – e escolha o caminho que será salvo os arquivos XML das NFCe.
Caso não exista a pasta para salvar os arquivos XML você deve criar uma nova pasta. Para isso escolha a pasta do sistema (disco local C:/digimunERP) e dentro dela crie uma nova pasta com o nome XML NFCe. Clique em ok. O caminho final deve ficar da seguinte maneira : C:/digimunERP/XML NFCe.

Passo 4: Ambiente NFCe

Marque a opção ‘PRODUÇÃO’ e no campo ID e Token CSC preencha o Código de Segurança do Contribuinte, (caso não tenha essa informação, solicite para a contabilidade). Normalmente o código é alfanumérico.

Feito isso clique em ok.
Antes de testar precisamos configurar a IE no cadastro da empresa. Para isso acesse o DGMenu >Acesso Especial>Empresa.

Depois de clicar em pesquisar, dê um clique duplo na empresa. No campo IE preencha com o número da sua Inscrição Estadual. Em regime marque se você é do simples ou Normal. Clique em ok.

*Atenção: Se você for do Simples, no campo IE preencha o CAD ICMS ou a Inscrição Estadual. Essa informação é disponibilizada no site da SEFAZ, de acordo com seu estado.

Passo 5: Teste emissão cupom

Feito as configurações, vamos testar o envio de um cupom. Esse teste fica a critério do cliente, pode ser na tela de Consumidor, Comanda ou Delivery. As informações fiscais serão para todas as telas, não havendo necessidade de testar emissão de cupom em cada uma. Nesse manual, usarei a tela consumidor como exemplo.

Feito todo o lançamento do produto e informado a forma de pagamento correta para essa venda, basta clicar em ‘Emitir Cupom’.

Cupom fiscal emitido com sucesso! Chave da nota foi gerada e enviada ao SEFAZ.

*Atenção: Nos casos de rejeição do cupom, o motivo será exibido na tela. Antes de contatar nossa equipe técnica, certifique-se de que as informações fiscais do produto utilizado na venda estão corretas, e revise os dados que foi solicitado nos passos anteriores.

[ EM BREVE ]

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