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Menu fiscal

         No menu Fiscal do sistema Moderniza Loja estão disponíveis as configurações para geração de arquivos conforme determinação do PAF-ECF, documentos de NFC-e emitidos e administração do TEF.

         Quando o PDV está Configurado como ECF, a seguinte iamgem é exibida:

Quando o PDV está configurado como NFC-e/SAT a seguinte imagem é exibida:

Para acessar as funções mais facilmente, sem uso de mouse, digite o número da opção no campo “Operação” e depois digite “Enter”.

Comandos para ECF do menu fiscal

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos enviados ao ECF do sistema Moderniza PDV a partir do menu fiscal.

Leitura X e Redução Z

No menu fiscal existem botões específicos para emitir leitura X e redução Z quando necessário.

Cancelamento de último cupom fiscal

Também é possível cancelar o último cupom fiscal, após login no sistema será solicitado uma confirmação para efetuar o cancelamento do cupom.

Programando horário de verão no ECF

Para programar o horário de verão do ECF o Lojamix PDV valida se o horário de verão está ativo ou inativo e solicita uma confirmação para realizar a operação.

Antes de fazer esta operação é importante observar os seguintes passos:

1. Acessar o retaguarda, menu Configurações / Empresas / Filiais / Configurações / PDV  e marcar a opção “Horário de verão ativado”
2. Acessar o PDV e sincronizar
3. Emitir a Redução Z do dia anterior (se ainda não tiver sido emitida)
4. No mínimo 1 hora após a Redução Z e antes de emitir cupons fiscais no dia atual, acessar o Menu Fiscal / Programar horário de verão e ativar o horário de verão
5. Se já tiver movimento no dia, só poderá ser feito no dia seguinte, após emissão da Redução Z

Programando finalizadores

Caso algum finalizador utilizado pelo sistema Lojamix PDV não esteja disponível no ECF é possível programar o finalizador, para finalizadores que emitem cupom vinculado devera ser marcada a opção permite cupom vinculado(TEF).

Leitura de memória fiscal completa e simplificada

O sistema Lojamix PDV permite a geração de leitura memória fiscal completa e simplificada. È possível definir os filtros seleção dos dados e tipo de saída.
A seleção dos dados poderá ser feita por intervalo de datas ou de número de redução e o tipo de saída deverá ser definido entre impressão no ECF, arquivo espelho ou arquivo do Ato COTEPE/ICMS 17/2008.
De acordo com os filtros definidos deve ser informado o período ou o intervalo dereduções Z e o nome do arquivo para geração quando o tipo de saída não for a impressão no ECF.
Quando for definido tipo de saída arquivo espelho ou arquivo do Ato COTEPE/ICMS 17/2008 o arquivo será gerado no diretório de instalação do Lojamix PDV na pasta ArquivosGeradosPafEcf.

Espelho e arquivo de MFD

Assim como a leitura de memória fiscal é possível gerar espelho e arquivo de MFD(Memória fita detalhe), nesta opção o tipo de saída é sempre arquivo podem ser definido a forma de seleção dos dados e o período ou intervalo de reduções Z.
Dependendo do modelo de ECF esta operação poderá ser demorada.

Abertura de gaveta

O comando para abertura de gaveta no menu fiscal é acionado no botão abrir gaveta.

Relatório de DAV emitido e impressão de DAV na ECF

O sistema Lojamix PDV permite gerar a partir do menu fiscal o relatório dos DAV(Documento auxiliar de venda) emitidos por período em arquivo ou no ECF.

È possível imprimir um documento auxiliar de venda diretamente no ECF na opção imprimir DAV.

Meios de pagamento

Na opção meios de pagamento é impresso um relatório gerencial contendo o valor de vendas por meios de pagamento no período selecionado.

Relatório de identificação do PAF-ECF

Esta opção gera um relatório gerencial no ECF contendo o número do laudo do PAF-ECF, identificação da empresa desenvolvedora do sistema e o Hash MD5 do aplicativo.

Geração de arquivos do PAF-ECF

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos para geração de arquivos do PAF-ECF.

Tabela de produtos

O arquivo de tabela de produtos, após confirmação irá gerar os arquivos no diretório de instalação do Lojamix PDV contendo os produtos conforme manual do PAF-ECF.

Arquivo de movimento por ECF

Para geração do arquivo de movimento do ECF deverá ser informado o período e o ECF, em seguida o arquivo será gerado no diretório de instalação do Lojamix PDV.

Arquivo de vendas no período

O arquivo de vendas por período poderá ser gerado no padrão do convênio 57/95 ou do Ato COTEPE/ICMS 09/08.

Registrando notas fiscais emitidas

As notas fiscais emitidas podem ser registradas para geração dos arquivos no padrão do convênio 57/95 e do Ato COTEPE/ICMS 09/08 a partir da tela Notas fiscais.

Arquivo de índices técnicos de produção e posição de estoque

Os arquivos de índices técnicos de produção e posição de estoque são gerados no diretório de instalação do sistema Lojamix PDV.

Administração do TEF

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos para geração de arquivos do PAF-ECF.

Cancelamento, reimpressão de comprovante e manutenção de TEF pendente

Para realizar estas operações devem ser informados o usuário e senha de acesso que são fornecidos na instalação do TEF e os demais dados solicitados na seqüência na tela de TEF.

 

 

Sincronização de base local

  O que é sincronização de base local?

  O Moderniza PDV foi desenvolvido de acordo com as exigências do PAF-ECF, possui um banco de dados local e o PDV trabalha de maneira independente na rede. O processo de sincronização realiza a cópia dos dados necessários para o funcionamento do PDV no banco de dados do sistema Moderniza Loja.

Configurações necessárias no sistema Moderniza Loja

  São necessárias algumas configurações no sistema Moderniza Loja para realizar operações no sistema de frente se loja, ao alterar as configurações no sistema Moderniza Loja deverá ser feita uma sincronização dos dados. Em seguida são apresentadas as configurações existentes no sistema Moderniza Loja relacionadas ao aplicativo de frente de loja.

Parâmetros gerais do sistema, integração com o PDV

  Através dos parâmetros gerais do sistema, que se encontra no Administrativo-> “Configs” ->”Parâmetros gerais do sistema”,onde são definidas as informações necessárias para integração do sistema Moderniza Loja com o Moderniza PDV , na aba “PDV/Faturamento” encontra-se informações que já são automaticamente preenchidas na instalação do sistema, e em “Impressoras padrão deste computador” pode-se selecionar a devidas impressoras.

Cadastro de filial e configurações comerciais e do PDV

  As informações existentes no cadastro de filial do sistema Moderniza Loja são transferidas para o sistema Moderniza PDV, assim o CNPJ da filial deverá ser o mesmo cadastrado no ECF.

  Acessando as configurações comerciais da filial é possível definir o local de estoque e o endereço de estoque onde será realizada a movimentação de estoque das vendas, o tipo de preço de venda que a filial utiliza (atacado ou varejo) e se a filial poderá alternar entre os preços de venda e atacado durante as operações de venda.

  Nas configurações de logística da filial é possível selecionar o local de reserva de estoque para venda, ordem de serviço e local para loja virtual.

  Nas configurações fiscais da filial é possível selecionar o regime tributário do PIS, CONFINS, geral e do ICMS simples nacional.

  Com as configurações do aplicativo Moderniza PDV é possível definir as mensagens a serem impressas no cupom fiscal, controlar estoque no PDV, a ativação do horário de verão na impressora de cupom fiscal e solicitar a consulta de número de série dos produtos.

Cadastro de operadoras de cartão

  As operadoras de cartão devem estar cadastradas no sistema Moderniza Loja e são atualizadas no sistema de frente de caixa quando é realizada a sincronização. Com isso é possível identificar a operadora nas operações do PDV.

Cadastro de emissores de cupom fiscal

  Nesta tela devem ser cadastradas as impressoras de cupom fiscal do sistema Moderniza Loja que serão utilizadas no aplicativo frente de loja.

Motivos de desconto

  Ainda no módulo de configurações do sistema Moderniza Loja é possível cadastrar motivos de desconto.

Serviços instalados para funcionamento do PDV

  Durante a instalação dos sistemas Moderniza Loja e Moderniza PDV são instalados serviços responsáveis pela comunicação entre o sistema de frente de loja (Moderniza PDV) e o sistema de gestão ou retaguarda (Moderniza Loja). Os serviços instalados são:
1)LojamixRemotingService: Este serviço deverá rodar no servidor onde esta instalado o banco de dados do sistema Moderniza Loja e retorna dados para estação de frente de caixa, tais como pré-vendas, DAV, dados de cliente.

2)LojamixPdvService: O LojamixPdvService deverá rodar no PDV e transfere as operações para o banco de dados do sistema Moderniza Loja.

3)LojamixProcessadorService: Deverá rodar no servidor onde esta instalado o banco de dados do sistema Moderniza Loja e é responsável pelo processamento dos dados transferidos.

Nos casos onde a instalação do Moderniza Loja e Moderniza PDV é realizada na mesma estação os serviços são apresentados.

O serviço LojamixPdvService pode ser reiniciado a partir do ícone do Moderniza Loja na bandeja ao lado do relógio do computador.

Menu principal do Moderniza PDV

  O menu principal do sistema Moderniza PDV possui uma barra de menu central com as opções Frente de caixa, Sincronização e Menu fiscal.

Sistema de frente de caixa

  O sistema de frente de caixa tem uma interface simples para realização de vendas de forma rápida utilizando diversos modelos de impressora de cupom fiscal, entre elas: Bematech, Daruma, Epson, Sweda, Elgin e Urano.

Acessando o aplicativo de frente de caixa

  Para acessar o sistema de frente de caixa deverá ser informado o usuário e senha para realizar o login. Na instalação do sistema é criado o usuário admin e senha lojamixadm.
Os usuários devem ser cadastrados no sistema Moderniza Loja e são importados para o frente de caixa ao sincronizar.

Entendendo a interface do aplicativo frente de caixa

  A tela de frente de caixa é dividida em tela de lançamento de itens e tela de fechamento de venda. A tela de lançamento de itens tem cinco áreas. A área de leitura dos itens onde é feita a leitura ou digitação do código de barras dos produtos e são apresentadas as informações do item lido. É possível fazer a consulta dos itens pela tecla F4.

  Na área com os dados da operação é possível identificar o usuário que está operando o caixa, a sequência da operação a situação do link com o sistema de gestão. Em seguida temos a relação dos itens da venda e os totais da operação.

  No rodapé da tela em forma de botões estão as operações disponíveis no PDV, que podem ser acessadas através das teclas de função (F3, F4, F5, etc).

  As operações disponíveis nesta tela são ”Pagar (F3)”, ”Cancelar item (F5)”, ”Desconto (F6)”, ”Recuperar operação (F7)”,” Pré-venda (F8)”,” Pedido (F9)”,” Receber(F12)”, ”Menu fiscal”,” Outros (F11)” e ”Sair (F10)”.

  Após lançamento dos itens da venda, o botão ”Pagar (F3)” apresenta a tela de fechamento de venda. O fechamento apresenta o subtotal e o saldo da venda, uma lista de finalizadores lançados, os botões com os finalizadores disponíveis e demais opções. Ao definir o finalizador os dados para lançamento devem ser lançados na área Finalizadores.

Leitura de itens

  Na tela de leitura de itens do Moderniza PDV, é possível utilizar multiplicador com o caracter “*” seguido da quantidade. Quando for feita leitura de um código de barras de uma unidade logística do produto que já possui multiplicador e for utilizado o “ *”, o valor será multiplicado pela unidade logística. Conforme mostrado abaixo.

Produto |Unidade Logística |Multiplicador PDV |Quantidade final
9990000000199 (Leite longa vida)| PC |(multiplicador 1) * 5 | 5
9990000000204 (Leite longa vida)| CX |(multiplicador 12) * 5 | 60

  Quando um produto possui variações e é realizada a leitura do código de barras associado a variação, o sistema Moderniza PDV identifica o produto e variação para registro da venda e baixa do estoque.

Consultando produtos

  Na tela de leitura de itens é possível consultar produtos digitando parte do nome e acionando o botão “Consulta (F4)”, em seguida será apresentada uma tela que permite selecionar os produtos cadastrados e consultar os sinônimos (código de barras) de cada variação do produto.

  Quando um produto possui variações e for digitado o código do produto no PDV, será apresentada a tela de seleção de variação para definição da variação correta.

Na leitura de um produto não cadastrado será apresentada a mensagem conforme a seguinte imagem:

Cancelamento de item

  Quando for necessário o cancelamento de um item da venda, deverá ser acionado o botão “Cancelar item (F5)”, em seguida deverá ser informado o item da venda que será cancelado, por exemplo, para cancelar o terceiro item da venda, informar o valor 3 (três). Para retornar ao lançamento de itens sem realizar o cancelamento, pressione novamente o botão ”Cancelar item (F5)”.

Descontos

  Para conceder desconto na venda o botão ”Desconto (F6)”, abre uma janela apresentando os itens que permite conceder desconto no subtotal da venda ou em um item específico. Caso já tenha sido concedido algum desconto na venda este valor será destacado
na tela.

  Para concluir a operação deverá ser definido o motivo e o novo valor da venda ou percentual de desconto.

  Nesta tela pode ser escolhido o percentual de desconto ou valor do desconto. Para finalizar devemos apertar em “Confirmar (F1)”.

Outras opções no PDV

  Através do botão ”Outros (F11)”, será apresentada uma lista de opções que permite utilizar diversas funcionalidades

 

Consultar dados de produtos

  Para consultar dados de produtos será apresentada uma tela de consulta onde deverá ser lido ou digitado o código de barras do produto para consultar alguns dados cadastrais e o preço de venda em diferentes tabelas de preço.

Sangria / Suprimento

  O lançamento de sangria ou suprimento gera o registro de Recebimento de suprimento, Pagamento de suprimento ou Sangria na fita de caixa e imprime o comprovante do valor informado no ato do lançamento.

Lançamentos no caixa

  Para realizar os lançamentos de fechamento do caixa a partir do PDV na tela de lançamentos devem ser informados os valores apurados para cada finalizador, em caso de diferença entre o valor apurado e o valor movimentado no PDV serão gerados automaticamente os lançamentos de falta ou sobra.

Consultar Pré-Vendas

  Consultar Pré-vendas já cadastradas. Nessa tela há a possibilidade de filtrar as pré-vendas por seu código e sua situação, indicando o valor total de venda. Note que as só aparecem as pré-vendas realizadas no dia atual.

Cancelar pré-vendas

  No menu ”Outros (F11)” opções também é possível cancelar pré-vendas registradas no sistema Moderniza Loja módulo administrativo, para isso devem ser informados os números das pré-vendas para realizar a operação de cancelamento.

Após pressionar Enter na tela acima, a pré-venda informada constará como cancelada na consulta das pré-vendas.

Mesclar pré-vendas

Ao mesclar as pré-vendas, abrirá a tela onde deverão ser informados os códigos das pré-vendas que serão unidas.

No exemplo acima estão sendo mescladas as pré-vendas 3 e 4. Ao confirmar, as duas serão canceladas e será gerada uma nova pré-venda com os itens das duas pré-vendas mescladas.

Dividir Pré-Vendas

  Na tela de dividir pré-vendas podemos digitar o código de uma pré-venda pré-cadastrada no Moderniza Loja para ser dividida e colocar esses mesmos itens em uma pré-venda, também já cadastrada no Moderniza Loja, para receber os itens divididos. Logo abaixo, pode se ver o valor total da pré-venda atual e pode se confirmar apertando ”Confirmar (F11)”.

Cadastro Cliente (NF-e/NFC-e)

  A tela de dados do consumidor permite que sejam informados campos que identificam o consumidor como CPF ou CNPJ, nome e endereço. Estes campos são impressos no cupom fiscal.

Identificar Guia

  Outra opção disponível é Identificar guia de turismo que acompanha o cliente na operação de venda. O guia da operação quando identificado é apresentado na fita de caixa e permite gerar cálculo de comissão.

Selecionar tabela de preço

  A tabela de preço poderá ser definida no início da operação e aplica os valores configurados no sistema Moderniza Loja módulo administrativo para a tabela de preço selecionada.

Selecionar vendedor

Serve para selecionar  em “Selecionar (F11)” e filtrar o vendedor envolvido.

Cadastrar vale crédito

  Cadastrar vale crédito por meio do PDV.

LEIA MAIS SOBRE AQUI.

Utilizando pré-venda no PDV

  Para utilizar uma pré-venda no PDV, a pré-venda deverá ser cadastrada no sistema Moderniza Loja e após pressionar o botão ”Pré-venda (F8)” o código da pré-venda deverá ser informado. Para retornar ao lançamento de itens sem utilizar pré-venda, pressione novamente o botão ”Pré-venda (F8)”   .

 

Utilizando Pedido ou DAV no PDV

  Assim como a pré-venda, é possível utilizar o pedido ou DAV no PDV, utilizando a opção ”Pedido (F9)” e informando em seguida o número do pedido cadastrado no ”Moderniza Loja”. Para retornar ao lançamento de itens sem utilizar DAV, pressione novamente o botão ”Pedido (F9)” .

 

Finalizando uma venda

  Após a leitura dos itens, o botão ”Fechamento (F3)” apresenta a tela de fechamento da venda. Nesta tela devem ser informadas as formas de pagamento da venda (finalizadores).
Podem ser lançados os finalizadores necessários para zerar o saldo da venda. Caso tenha sido lançado um finalizador de forma incorreta, o botão redefinir retorna o subtotal inicial da venda
para novamente serem lançados os finalizadores.

  Neste exemplo temos os finalizadores ”Dinheiro (F1)”, ”Cheque (F3)”,” Devolução (F5)”, ”Cartão de crédito (F6)”, ”Cartão de débito (F7)”, ”Pendência (F8)”, ”TEF (F11)” e ”Ajuste (F12)”.
Quando o valor dos finalizadores ultrapassar o saldo o valor de troco é apresentado em destaque na tela.

 

Finalizando vendas com cartão de débito e crédito manual (POS)

  Para finalizar uma venda com cartão de débito ou crédito manual, após o registro dos itens, pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”Cartão de crédito (F6)” ou ”Cartão de débito (F7)” e em seguida informe o valor, a operadora e o número do documento.

Finalizando vendas com TEF

  Para finalizar uma venda com TEF no Moderniza PDV, após o registro dos itens pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”TEF (F11)” e em seguida informe o valor e o tipo de cartão (Débito/Crédito).

  Na sequência informe o número do cartão e siga as orientações da tela de TEF que podem variar de acordo com o tipo de operação ou operadora de cartão.

Finalizando vendas com devolução

  Para finalizar uma venda com devoluções de venda, após o registro dos itens pressione o botão ”Fechamento (F3)”, escolha o finalizador ”Devolução (F5)” e em seguida informe o valor e o documento. A devolução deverá estar cadastrada no Moderniza Loja módulo administrativo e com saldo, na utilização de parte do valor da devolução, será impresso um comprovante com o saldo disponível para ser utilizado em outra operação.

Recuperando uma operação

  O botão ”Recuperar operação (F7)” na tela de itens permite recuperar uma operação pelo número do COO ou o número da sequência da operação.

Configuração do tipo de Preço aplicado no PDV.

  Permite que cada PDV trabalhe com o seu tipo de preço de venda.

  Vá até “Menu fiscal (Crtl+M)” para configurar essa opção , em seguida, acesse as “Configurações do PDV”. Navegue até a aba “Configurações”.  Por padrão ficará selecionado a opção “Gerenciado pelo Retaguarda”. Selecione a opção desejada e confirme.

O relatório “Vendas Geral” é utilizado para obter uma listagem completa dos top 10 em vendas. Essa função pode ser acessada através do Menu Relatórios > Comercial > Vendas Geral.

OBSERVAÇÃO: este relatório desconta todas as transferências e devoluções do resultado final

Os filtros utilizados para este tipo de relatório são:

• Nome produto contendo (pesquise pelo nome do produto ou uma parte do nome);

Marque o checkbox “Exibir variações” para exibir resultados com variações do nome do produto.

• Nome cliente contendo (pesquise pelo nome do cliente ou uma parte do nome);
• Hierarquia (digite a hierarquia do produto);
• Filial (selecione a filial);
• Data mov (selecione um período de movimentação);
• Vendedor (selecione um vendedor ou marque o checkbox “todos”);
• Agrupamento (selecione data, produto, cliente, filial, hierarquia, marca fornecedor, vendedor, número de série ou lotes e validades);
• Itens (selecione todos, oper. PDV ou Nota fiscal);
• Detalhamento (selecione sintético ou analítico);

Assim que finalizar as suas configurações, clique no botão “gerar relatório” para obter o relatório. 

O resultado mostrará a listagem abrangida pelos filtros utilizados. O relatório pode variar de acordo com o agrupamento, os itens e o detalhamento selecionados, como pode ser visto nas imagens abaixo:

  A tela de impressão de etiquetas térmicas serve para imprimir etiquetas com base em uma configuração de etiquetas pré-definida.

  É bastante simples de usar, basta adicionar os critérios de filtro desejados, alterar a quantidade de etiquetas em cada coluna caso desejado (padrão 1) e clicar em “Aplicar Filtros (Ctrl+F)”. Irá carregar na tela uma lista de todas as variações de produtos cadastradas para os critérios de filtro informados, como no exemplo da tela abaixo.

  O sistema já carrega como padrão 1 etiqueta para cada item da lista. No entanto, caso seja necessário alterar a quantidade de algum item, basta ir no campo “Quantidade” do item e digitar a quantidade desejada. Se quiser alterar a quantidade para todos os itens da lista, basta ir no campo de filtro “Quantidade geral por item”, digitar a quantidade desejada e clicar “Enter” ou ”Tab”, que essa nova quantidade será carregada para todos os itens da lista. IMPORTANTE: itens com quantidade 0 (zero) não serão impressos.

  No drop down “Etiqueta” na seção de filtros já é carregado como padrão a configuração de etiqueta padrão, que é a que será usada para a impressão. Caso deseje utilizar outra configuração de etiqueta deve-se selecionar a desejada neste campo.

  Além disso existe a possibilidade de incluir itens manualmente, através do botão “Incluir Itens (F2)” ou limpar a lista para uma nova consulta.

  Após selecionar os itens, as quantidades desejadas e qual a configuração de etiqueta a ser utilizada, basta clicar em “Imprimir (F1)”, selecionar a impressora e confirmar.

OBSERVAÇÃO: Este procedimento é exatamente igual em todas as telas por onde se possa acessar a tela de Impressão de etiquetas. A única diferença é que, acessando por outras telas (como a tela de documentos fiscais, por exemplo) os filtros são apenas para os itens pré-selecionados, e o “Limpar lista” não estará disponível.

      O menu de configuração de etiquetas térmicas tem por objetivo criar várias configurações de etiquetas para impressoras térmicas (etiquetas de código de barras), com seu layout específico, para que possam ser usadas posteriormente para impressão das etiquetas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta tela, no 1º drop down são carregadas as configurações de etiqueta, e como padrão já virá selecionado “Nova Etiqueta”, para cadastro de uma nova configuração. Para editar alguma configuração existente basta selecioná-la no drop.

Campos

• Tipo de etiqueta: produto para impressão de dados de produtos, e informação nutricional para imprimir as informações nutricionais
• Descrição: o nome da configuração de etiquetas, que será exibido para a seleção na hora de imprimir etiquetas
• Principal: configuração principal, que já virá pré-selecionada na hora de imprimir etiquetas
• Para PDV: marque esta opção para a etiqueta que deve ser impressa no PDV caso o mesmo esteja configurado para isto.
• Largura (cm): apenas informativo da largura da etiqueta
• Altura (cm): apenas informativo da altura da etiqueta
• Nº Colunas: quantidade de colunas do rolo de etiquetas (quantidade de etiquetas por linha)
• Variáveis: são as variáveis disponíveis para aparecer na etiqueta. As que estiverem marcadas aparecerão na mesma, desde que também estejam presentes no código-fonte. O campo de texto a direita de cada variável indica o título de cada variável a ser impresso na etiqueta
• Observações: observações e lembretes importantes relativos a configuração de etiqueta
• Código-fonte: inserir o código-fonte a ser lido pela impressora dependendo da linguagem da mesma.

Observações sobre o código-fonte

As impressoras de etiquetas térmicas funcionam de uma forma diferente de impressoras normais. Elas possuem uma linguagem específica, e “leem e interpretam” um código-fonte no formato desta linguagem para saber o que devem imprimir.

Essas linguagens são: PPLA (impressoras Datamax e Argox), PPLB (Argox), PPLZ (Agox), EPL/ZPL (Zebra, Eltron), BPLA/BPLB (Elgin). Cada linguagem tem um código-fonte específico, e este código-fonte deve estar no campo “Código-fonte” do cadastro de configurações de etiquetas.

Nos softwares de desenvolvimento do lay out da etiqueta, não utilize fontes ou recursos (imagens, cores, etc) que não sejam padrão da impressora, pois estas ações podem fazer o código fonte ficar muito complexo e não será possível utilizá-lo.

OBSERVAÇÃO: As linguagens BPLA e BPLB são virtualmente compatíveis com PPLA e PPLB, ou seja, pode ser usado o código fonte PPLA, PPLB com uma impressora Elgin, por exemplo, contudo deve ser averiguado qual linguagem a impressora se comunica senão a mesma não irá imprimir.

IMPORTANTE:

• Em geral, todas as características dos códigos fontes devem ser mantidas, como caracteres especiais e etc. Ao editar o código fonte, cuide para que não se altere a estrutura do mesmo, apenas as variáveis.
• Antes de começar a utilização de etiquetas pelo sistema, é muito importante realizar o processo de “calibração” ou “restauração de parâmetros” da impressora (caso haja a opção), para que a impressora esteja corretamente configurada de acordo com os padrões de fábrica
• Para códigos fonte EPL (impressoras Zebra), é imprescindível deixar uma linha em branco no início, antes de qualquer variável e uma linha em branco no final (após a última variável). O não atendimento em relação a estrutura do código fonte fará com que a impressora simplesmente não imprima, sem dar nenhum tipo de aviso adicional, ou imprima de forma incorreta.

Softwares para desenvolvimento de layout de etiqueta

• Argox: ArgobarPro
• Zebra: ZebraDesigner
• Elgin: byLabel
• Geral: BarTender (baixado de acordo com a linguagem do código fonte)

Impressoras com impressão já comprovada no sistema

• Argox OS 214 Plus (PPLA ou PPLB)
• Zebra GC420t e TLP2844 (EPL)
• Elgin L42 (emulando PPLA/PPLB ou EPL)
• Elgin L42  PRO(emulando PPLA)
• Datamax-O’neil I-Class 4208 (PPLA)

Variáveis dentro do código-fonte

      Para identificar as variáveis dentro do código-fonte, deve-se identificá-las exatamente de acordo com a lista abaixo, onde o número no final indica a coluna. Deve ser condizente com o campo “Nº Colunas”. Na lista abaixo esta representado como 1.

• Nome Produto: <NomeProduto1>
• Código de barras: <CodigoBarras1>
• Referência do Produto: <Referencia1>
• Marca: <Marca1>
• Variação A: <VariacaoA1>
• Variação B: <VariacaoB1>
• Preço de Varejo: <PrecoVarejo1>
• Preço de Atacado: <PrecoAtacado1>

Exemplo de códigos-fonte

• PPLA: Exemplo_PPLA_3colunas
• PPLA (DataMax): Exemplo_PPLA_Datamax
• PPLB: Exemplo_PPLB_3colunas
• EPL: Exemplo_EPL_3colunas

Elgin L-42

Para o funcionamento correto da impressora L-42 é recomendado que a mesma esteja com o Firmware FV4.081 BPLB e que a mesma seja de placa nova. Para gerar o layout das etiquetas para a L-42 deve-se baixar e instalar o Zebra Designer 2.5.0, na primeira interação com o Zebra Designer o mesmo irá solicitar a configuração de uma impressora para utilização do sistema, com isso deve-se optar pela Zebra TLP 2844 (EPL), sendo assim os códigos dos layouts de etiquetas geradas serão facilmente interpretados pela impressora.

Segue exemplo de código fonte de etiqueta:

I8,A,001

Q406,024
q831
rN
S3
D7
ZT
JF
O
R0,0
f100
N
B654,300,2,1,3,9,103,B,”<CodigoBarras1>”
A649,352,2,4,1,1,N,”<NomeProduto1>”
A647,119,2,4,1,1,N,”<PrecoVarejo1>”
P1

Exemplo de código-fonte implementado no sistema

    Seguindo a Lei 12.741/2012, é obrigatória a exibição do valor aproximado dos tributos cobrados nas observações do DANFE da NF-e, nas mensagens promocionais do cupom fiscal ou na NFC-e.

    Este valor aproximado dos tributos é calculado com base em uma tabela de um instituto chamado IBTP. Esta tabela gera as alíquotas médias de imposto com base no NCM de cada produto.

IMPORTANTE: para que o valor calculado esteja correto, o cadastro do NCM de cada produto também deve estar.

Procedimento de atualização por arquivo .csv

1. Fazer download do arquivo de impostos do ibpt no formato “.csv” (seguir o procedimento previsto no site do IBPT)
2. No Moderniza Loja, acessar o menu Fiscal / Regras de Tributação e clicar no botão “Impostos IBPT”
3. Na tela de Impostos IBPT, clicar em “Ler Arquivo” e selecionar o arquivo que foi baixado
4. Ao selecionar o arquivo, terá inicio o processo de importação das informações. Será exibida uma mensagem de processamento. Esta ação pode ser um pouco demorada devido a quantidade de registros da tabela do IBPT
5. Ao final do processamento, será exibida uma mensagem de informação e a lista dos impostos por NCM será carregada na tela
6. Após a importação da lista, todos os cupons,  NF-e ou NFC-e geradas apresentarão a mensagem dos total dos impostos

    Para ter acesso ao arquivo, favor solicitar ao suporte do Moderniza Loja.

Importar impostos IBPT

Procedimento de atualização por consulta em api

   A atualização dos tributos pode ser feita automaticamente sem a necessidade de arquivos .cvs, como mencionado acima, porem para que esta função automatizada funcione é necessário seguir os seguintes passos abaixo descritos:

1 – Acessar o site  https://deolhonoimposto.ibpt.org.br/

2 –  Criar uma conta neste site, clicando no canto superior direito na opção “Criar Conta”, após cadastrar a conta de pessoa física, deve-se logar nesta e incluir uma empresa, para gerar o token.

3 – Após adquirir por meio do site o token, deve-se entrar no sistema Moderniza Loja retaguarda.

4 –  Com o sistema Moderniza Loja aberto, selecione o menu “Configurações”, no menu que será aberto escolha a opção “Empresa”.

5 – Será apresentada a tela de manutenção de empresas, como na figura abaixo. Com isso deve-se selecionar a empresa, e clicar no botão “filiais”.

6 – Após serem exibidas as filias, deve-se selecionar a filial desejada, e posteriormente clicar no botão configurações, fazendo isso, outro submenu será aberto neste botão com as opções Comerciais, Logística, Fiscais e PDV.

7 – Clicando no item do submenu “fiscais” a tela de configurações fiscais desta filial será exibida, como na imagem abaixo. Com a tela de configurações fiscais aberta, localize o campo “Token Api IBPT”, nele deve-se incluir o token que foi gerado a partir do site mencionado no passo 1, com o token inserido no campo basta clicar em confirmar.

    Com as etapas descritas acima concluídas, pode-se então voltar para a tela de impostos IBPT em Fiscal > Regras de Tributação > Imposto IBPT e selecionar a opção “Atualizar” como na imagem abaixo,  esta opção por sua vez busca as alíquotas médias dos imposto com base nos NCMs de cada produto cadastrado no sistema.

    Ao clicar no botão atualizar como na imagem acima, o sistema irá automaticamente buscar os valores do atributos e atualizar no sistema.

TabelaIBPTaxRS181A