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Para instalação da impressora Epson TM-T20 não fiscal para NFC-e, siga os passos abaixo:

Fazer o download do driver da impressora no site da Epson, clicando em “Baixar” na seção “EPSON Driver TM Series”

• Após o arquivo, descompactá-lo, executar o arquivo de instalação

Arquivo de instalação do driver

• Na próxima tela que abrir, clicar em “Next”
• Na tela de termos de licença, clicar em “I accept the terms …” e em “Next”
• Na tela de tipo de set up, selecionar “Minimum (Recommended)” e “Next”
• Na tela de configuração de impressoras, clicar em “Add”, selecionar a impressora “TM-T20 Receipt” na lista e confirmar.

Adicionar impressora

Selecionar impressora

• Após confirmar, esta deve aparecer na tela como impressora a ser configurável. Clicar em “Next”.
• Na tela de iniciar instalação, clicar em “Next”, esperar a instalação concluir, e na tela de confirmação de instalação clicar em “Finish”

      Pronto, agora basta configurar o PDV caso ainda não tenha sido configurado e a impressora já estará pronta.

Falha na recuperação de dados para o sub-relatório

Esse erro ocorre devido a falha do Report Viewer e para corrigir deve-se seguir o passos abaixo.

1° — Acessar o painel de controle do Windows (Menu Iniciar, pesquisar por Painel de Controle), ir na opção ‘Programas e Recursos’ ou ‘Desinstalar um programa’, localizar o “Microsoft Report Viewer 2012” instalado na máquina e desinstalar;Pode confirmar todas as mensagem que aparecerem no decorrer do procedimento.

2º – Realizar o download e instalação do complemento do SQL para gerar relatórios (SQLSysClrTypes):

Download

3° — Realizar o download do ReportViewer2012 disponível no link abaixo:

Download

4° — Instalar o novo ReportViewer e realizar a impressão novamente para averiguar se foi corrigido.

       Algumas vezes o Avast monitora mais informações que o necessário, bloqueando alguns arquivos necessários para o Moderniza Loja. Dessa forma, existe uma solução para “ignorar” as pastas do Lojamix e assim evitar que o sistema seja bloqueado pelo monitoramento em excesso do aplicativo.

Na tela do Avast, vá em:

Configurações >

Proteção Ativa > Módulo de Arquivos > Personalizar

Exclusões > Clique em navegar selecione o caminho C:\Lojamix e Acrescentar

       Dessa forma o Avast não irá mais monitorar as pastas do sistema Moderniza Loja e assim evitar bloqueios na hora de atualiza ou executar o PDV Monitor

Algumas vezes a formatação da data do sistema (Windows) pode ocasionar um erro no processamento das operações de PDV no retaguarda.

A mensagem de erro apresentada no log é:

“A cadeia de caracteres não foi reconhecida como um DateTime válido. Há uma palavra desconhecida que começa no índice 5.”

Nesse exemplo, o “índice 5” é onde ocorreu o erro de formatação de data. A data, nesse caso, estaca como 21/ 5/2015. O erro correu justamente no espaço que está no lugar do 0 no mês.

Para corrigir, é necessário deixar o formato da data como “dd/MM/yyyy” para todos os usuários registrados no Windows. Isso é feito através do registro do Windows (RegEdit).

Para alterar o formato de data para os usuários, seguir o procedimento abaixo:

1 – Acessar o RegEdit como administrador: tecla do Windows e digitar RegEdit, clicar com o direito do mouse e selecionar executar como administrador

2 – Na tela do registro do Windows, procurar a chave “HKEY_USERS\Default\Control Panel\International”

3 – Nesta chave, procurar o atributo “sShortDate”. Clicar com o direito do mouse e escolher “Modificar”.

4 – Alterar o formato para “dd/MM/yyyy”.

5 – Reiniciar o computador

Após reiniciar, todas as datas deverão apresentar este formato, e as operações passarão a ser processadas normalmente, independente do usuário que tiver feito login no sistema.

Se algum dia as operações pararem de ser processadas pelo retaguarda, e ao verificar o arquivo de logs do processador encontrar alguma coisa semelhante ao descrito abaixo, é devido a um conflito de unidades de medida de algum produto.

A instrução INSERT conflitou com a restrição do FOREIGN KEY “FK__item_operacao_pd__4707859D”. O conflito ocorreu no bando de dados “Hiper”, tabela “dbo.cadastro_logistico_produto”.
A instrução foi finalizada.

Isto acontece por que houve a alteração da unidade de medida de algum produto no retaguarda, sendo que foi feita alguma venda no frente de caixa com a unidade de medida antiga. Aí na hora de processar a operação para inseri-la no banco do retaguarda, ocorre o conflito de cadastro logístico de produto (conflito de unidades de medida).

Para resolver, primeiramente deve-se acessar o servidor e parar todos os serviços do Lojamix. Acessar o banco de dados do retaguarda através do SQL Management e localizar a operação na tabela “hiperpdv_operacao_pdv”. Isso pode ser feito comparando a última operação inserida com sucesso no retaguarda (tabela “operacao_pdv”) com os registro da tabela hiperpdv_operacao_pdv.

Após localizar a operação, basta rodar scripts como os do exemplo abaixo para que a operação de PDV tenha a mesma unidade de medida do que está no retaguarda. Neste exemplo, a venda no PDV foi feita com a unidade “KG”, e o produto estava no retaguarda com a unidade “UN”. A quantidade era 0,308 KG.

1º passo: acertar a unidade de medida do item da operação para a que está no cadastro de produto

update hiperpdv_item_operacao_pdv set sigla_unidade_logistica_primaria = ‘UN’ where id_item_operacao_pdv = 9999
update hiperpdv_item_operacao_pdv set sigla_unidade_logistica_secundaria = ‘UN’ where id_item_operacao_pdv = 9999

2º passo: acertar as quantidades para serem condizentes com a unidade de medida correta
update hiperpdv_item_operacao_pdv set quantidade_primaria = 1 where id_item_operacao_pdv = 9999
update hiperpdv_item_operacao_pdv set quantidade_secundaria = 1 where id_item_operacao_pdv = 9999

 OBS.: os 2 últimos scripts acima podem ser necessários para adequar a quantidade da operação a unidade de medida. Como na operação a quantidade estava 0,308 KG e a unidade de medida do cadastro de produto (UN) não aceita casas decimais, a quantidade teve que ser arredondada para 0 casas (1 no exemplo).

Após feito isso, basta reiniciar os serviços e verificar o arquivo de log do LojamixProcessador, onde deve começar a aparecer o processamento desta operação com conflito e das demais posteriores.

Para corrigir o problema da tabela nota_fiscal sem chave de nota.

O script abaixo consulta as chaves na tabela do Unife e atualiza a tabela de notas_fiscais.

begin transaction
update nota_fiscal set chave_documento_fiscal = uni.chave
from
nota_fiscal nf
inner join serie_documento_fiscal se on se.id_serie_documento_fiscal = nf.id_serie_documento_fiscal
inner join [Unife_Nutrine].[dbo].nfe uni on uni.numero_documento_fiscal = nf.numero_documento_fiscal
and uni.serie_documento_fiscal = se.codigo_serie_documento_fiscal

–commit  –USAR SE A TRANSACAO ESTIVER CORRETA

–VALIDAR SE A CHAVE FOI ATUALIZADA
select uni.chave, nf.chave_documento_fiscal
from
nota_fiscal nf
inner join [Unife_Nutrine].[dbo].nfe uni on uni.numero_documento_fiscal = nf.numero_documento_fiscal
where
nf.numero_documento_fiscal = 11581

Usuários e permissões de acesso

       Na interface de usuários é possível incluir, alterar e excluir usuários do sistema, gerar nova senha para usuários cadastrados e definir acesso as filiais por usuário. O controle de acesso aos módulos e programa. Essa tela é localizada no seguinte caminho: Configs> Usuários.

Gerenciamento de Usuários

Cadastro de Usuário

       Ao incluir ou alterar um usuário devem ser definidos os campos  login, nome do usuário, e-mail, perfil de usuário (onde são definidas as permissões), empresa e filial de trabalho, código de entidade do usuário (utilizado para comissões), situação de usuário ativo e se o usuário exerce a função de vendedor ou técnico.

     Após o cadastramento do usuário é possível definir o acesso aos relatórios e devem ser definidas as filiais que o usuário tem autorização de acesso, incluindo ou excluindo as filiais.

Cadastro de Usuário

Gerando nova senha pra um Usuário

       É possível definir uma nova senha de acesso para qualquer usuário do sistema Lojamix através do botão gerar nova senha da tela de usuários. Para isso o usuário que está definindo uma nova senha deverá ter acesso a esta opção em seu perfil de usuário. Será solicitada uma confirmação e apresentada a nova senha gerada internamente, esta senha deverá ser alterada no primeiro acesso ao sistema e esta operação será registrada e enviada ao usuário que teve sua senha alterada através de correio interno.

     Cada usuário do sistema poderá a qualquer momento alterar sua filial de trabalho no módulo de configurações,  na opção alterar local de trabalho ou (CTRL + L) e sua senha de acesso na opção alterar senha de acesso, para alteração da senha deverá ser informada a senha atual, e a nova senha.

Definindo Acessos Através de Perfis de Usuários

        O acesso aos programas no sistema Moderniza Loja é definido através da tela perfis de usuário que fica localizada em Configs> Perfis de usuário onde é possível incluir novos perfis, controlar os acessos e excluir perfis que não são utilizados.

Gerenciamento de Perfis

        Ao incluir ou alterar um perfil de acesso podem ser definidos o nome do perfil, as liberações de acesso para cada programa do sistema Moderniza Loja e seus recursos através dos botões e algumas configurações. Para alterar uma permissão de acesso deverá ser utilizada a tecla ESPAÇO ou um clique com o botão direito sobre o recurso selecionado.

        Na aba “Configurações”, pode-se configurar o percentual máximo de desconto que o usuário vinculado ao perfil pode aplicar, sendo que isto vale para todas as telas do sistema onde se pode aplicar descontos.

Cadastro de Perfil

Configurando a empresa
No módulo configurações estão disponíveis os programas utilizados para configuração das empresas, filiais e locais de estoque que serão controlados pelo sistema Moderniza Loja.

       Através do programa empresas pode ser feita a manutenção das empresas no sistema Moderniza Loja, onde possível incluir, alterar e excluir uma empresa, acessar as filiais da empresa e definir as configurações logísticas, fiscais, financeiras e comerciais da empresa.

Empresas

         Acessando as configurações logísticas da empresa são definidas a CME (código da movimentação de estoque) de venda, CME de devoluções e quantidade máxima nas movimentações de estoque. É possível também configurar o EAN 13.

Configuração logística da empresa

         Nas configurações fiscais serão definidos os parâmetros NOP (Natureza de operação) de faturamento com ICMS normal e ST, NOP de faturamento pelo aplicativo PDV (Ponto de venda) com ICMS normal e ST.

Configuração Fiscal da empresa

        Com as configurações financeiras são definidos o TD (tipo de documento) para faturamento de pedido de venda, TD para operações no PDV com cheques, TD para operações no PDV com pendência e TD para geração de comissões a pagar.

Configurações Financeiras Empresa

        Nas configurações comerciais é possível selecionar o Potencial padrão para o cadastro de Entidades.

Configurações Comerciais da Empresa

Filiais
Na interface de manutenção de filiais é possível incluir, alterar e excluir as filiais controladas pelo sistema Moderniza Loja, acessar os locais de estoque da filial e as configurações comerciais, fiscais e do aplicativo PDV.

Filiais

        Acessando as configurações comerciais da filial é possível definir o local de estoque e o endereço de estoque onde será realizada a movimentação de estoque das vendas, o tipo de preço de venda que a filial utiliza (atacado ou varejo) e se a filial poderá alternar entre os preços de venda e atacado durante as operações de venda. Também e possível configurar a obrigatoriedade do vendedor nas operações e também um limite de compra.

Configuração Comercial

       Na aba impressão da configuração comercial, é possível definir um modelo padrão de impressão para pedido de venda e consignação. Com um modelo configurado ao registrar um pedido de venda ou consignação o sistema vai abrir uma opção de imprimir automaticamente esse modelo definido. Se não estiver nenhum modelo configurado o sistema imprimi o modelo visualizar.

Configuração de Impressão

       Nas configurações fiscais da filial deve ser definido o regime tributário da filial, caso o regime tributário for Simples Nacional deve-se também informar o enquadramento do simples nacional. Defini-se também a situação tributária e aliquota do PIS, COFINS, a NOP geral de venda, a situação do simples nacional e a aliquota do ICMS do simples nacional.

Configurações Fiscais da Filial

           Na aba “NOP” é possível configurar as naturezas de operação para operações de saída e entrada.

NOPs Filial

           Na aba “Nota Fiscal Eletrônica” deve-se determinar a versão do layout da NF-e (atualmente 4.00), formato de impressão (retrato), Ambiente (produção é o ambiente oficial com valor fiscal). Pode-se também selecionar o certificado digital tipo A1 e senha para que o sistema o identifique automaticamente, sem necessidade de instalar na máquina ou selecionar no momento da emissão. também pode-se selecionar o logotipo para o DANFE, se deseja enviar e-mail automaticamente ao destinatário ao transmitir uma NF-e e o texto padrão do e-mail da NF-e. Através do botão “Séries Doc Fiscal” pode-se cadastrar as séries para emissão de documentos fiscais. Para emissão de MDFe é utilizado o mesmo ambiente da NF-e.

Configuração fiscal da Filial

           Caso o cliente emita NFCE em “Cupom Fiscal Eletrônico” deve-se preencher  o id do CSC e CSC, gerado junto a SEFAZ de cada estado. O botão impressoras leva para o cadastro de ECFs, nessa tela devemos cadastrar um ECF para utilizar no PDV.

Cupom Eletrônico

           Em “Nota de Serviço Eletrônica” é possível estar configurando o ambiente, o modelo do documento e também a aliquota referente ao serviço.

Nota de Serviço

           Na aba SPED deve se informar o deve-se informar também os campos de regime de incidência tributária, método de apropriação de créditos e critério de escrituração, tipo de contribuição apurada e código da receita.

IMPORTANTE: Verifique essas informações com a contabilidade.

SPED

           Na aba “Inscrição Estadual ST” é possível adicionar Inscrição Estadual ST de acordo com a UF e a IE ST.

Inscrição Estadual ST

            Com as configurações do aplicativo PDV (no sistema administrativo ainda) é possível definir as mensagens a serem impressas no cupom fiscal, controlar o estoque negativo, consultar números de série do produto quando o mesmo tiver. habilitar a ativação do horário de verão na impressora de cupom fiscal para emissão de Redução Z, definir o usuário do sistema como vendedor, permitir o fechamento cego e também informar o tempo em segundos para contingência.

Nas configurações logística da filial é possível configurar um estoque reserva para pedidos de vendas, ordem de serviço e para loja virtual.

Configuração Logistica

         Outra configuração que pode ser feita para cada uma das filiais cadastradas no sistema Moderniza Loja é a seleção de um logotipo. Este que será inserido nos cabeçalho dos relatórios da empresa. Para isto, basta você acessar: Configs > Empresas > Filiais > Alterar. Nesta tela de alteração há, no canto superior direito, um campo para inserir o logotipo. Este é inserido de maneira semelhante ao logotipo da DANFE. Você também pode excluir o logotipo, se assim desejar.

Cadastro Filial

OBSERVAÇÃO: Lembrando o as alterações só serão feitas depois que o botão “Confirmar” for pressionado.

Locais de estoque
No botão local de estoque na tela de filiais podem ser definidos os diferentes locais onde será o controle de estoque da filial. O sistema Moderniza Loja o controle simultâneo de diferentes locais de estoque. São exemplos de local de estoque os locais: loja, almoxarifado, depósito entre outros.

Locais de Estoque

         Ao incluir ou alterar um local de estoque devem ser definidos os campos local, descrição, o número de níveis para os endereços de estoque, a ativação do controle de endereços de estoque e a opção para o local de estoque aceitar saldo de estoque negativo.

        Quando a opção de estoque negativo não estiver marcada será feita a validação do saldo nas operações de movimentação de estoque, emissão de notas fiscais e atualização das operações de PDV.

Cadastro de Local de Estoque

Cadastro CNAE

        Apertando “F6” ou clicando no botão “Cad.CNAE” é possível estar cadastrando uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas informando o código e uma descrição.

Cadastro CNAE