Falha na recuperação de dados para o sub-relatório

Esse erro ocorre devido a falha do Report Viewer e para corrigir deve-se seguir o passos abaixo.

1° — Acessar o painel de controle do Windows (Menu Iniciar, pesquisar por Painel de Controle), ir na opção ‘Programas e Recursos’ ou ‘Desinstalar um programa’, localizar o “Microsoft Report Viewer 2012” instalado na máquina e desinstalar;Pode confirmar todas as mensagem que aparecerem no decorrer do procedimento.

2º – Realizar o download e instalação do complemento do SQL para gerar relatórios (SQLSysClrTypes):

Download

3° — Realizar o download do ReportViewer2012 disponível no link abaixo:

Download

4° — Instalar o novo ReportViewer e realizar a impressão novamente para averiguar se foi corrigido.

       Algumas vezes o Avast monitora mais informações que o necessário, bloqueando alguns arquivos necessários para o Moderniza Loja. Dessa forma, existe uma solução para “ignorar” as pastas do Lojamix e assim evitar que o sistema seja bloqueado pelo monitoramento em excesso do aplicativo.

Na tela do Avast, vá em:

Configurações >

Proteção Ativa > Módulo de Arquivos > Personalizar

Exclusões > Clique em navegar selecione o caminho C:\Lojamix e Acrescentar

       Dessa forma o Avast não irá mais monitorar as pastas do sistema Moderniza Loja e assim evitar bloqueios na hora de atualiza ou executar o PDV Monitor

Para corrigir o problema da tabela nota_fiscal sem chave de nota.

O script abaixo consulta as chaves na tabela do Unife e atualiza a tabela de notas_fiscais.

begin transaction
update nota_fiscal set chave_documento_fiscal = uni.chave
from
nota_fiscal nf
inner join serie_documento_fiscal se on se.id_serie_documento_fiscal = nf.id_serie_documento_fiscal
inner join [Unife_Nutrine].[dbo].nfe uni on uni.numero_documento_fiscal = nf.numero_documento_fiscal
and uni.serie_documento_fiscal = se.codigo_serie_documento_fiscal

–commit  –USAR SE A TRANSACAO ESTIVER CORRETA

–VALIDAR SE A CHAVE FOI ATUALIZADA
select uni.chave, nf.chave_documento_fiscal
from
nota_fiscal nf
inner join [Unife_Nutrine].[dbo].nfe uni on uni.numero_documento_fiscal = nf.numero_documento_fiscal
where
nf.numero_documento_fiscal = 11581

Usuários e permissões de acesso

       Na interface de usuários é possível incluir, alterar e excluir usuários do sistema, gerar nova senha para usuários cadastrados e definir acesso as filiais por usuário. O controle de acesso aos módulos e programa. Essa tela é localizada no seguinte caminho: Configs> Usuários.

Gerenciamento de Usuários

Cadastro de Usuário

       Ao incluir ou alterar um usuário devem ser definidos os campos  login, nome do usuário, e-mail, perfil de usuário (onde são definidas as permissões), empresa e filial de trabalho, código de entidade do usuário (utilizado para comissões), situação de usuário ativo e se o usuário exerce a função de vendedor ou técnico.

     Após o cadastramento do usuário é possível definir o acesso aos relatórios e devem ser definidas as filiais que o usuário tem autorização de acesso, incluindo ou excluindo as filiais.

Cadastro de Usuário

Gerando nova senha pra um Usuário

       É possível definir uma nova senha de acesso para qualquer usuário do sistema Lojamix através do botão gerar nova senha da tela de usuários. Para isso o usuário que está definindo uma nova senha deverá ter acesso a esta opção em seu perfil de usuário. Será solicitada uma confirmação e apresentada a nova senha gerada internamente, esta senha deverá ser alterada no primeiro acesso ao sistema e esta operação será registrada e enviada ao usuário que teve sua senha alterada através de correio interno.

     Cada usuário do sistema poderá a qualquer momento alterar sua filial de trabalho no módulo de configurações,  na opção alterar local de trabalho ou (CTRL + L) e sua senha de acesso na opção alterar senha de acesso, para alteração da senha deverá ser informada a senha atual, e a nova senha.

Definindo Acessos Através de Perfis de Usuários

        O acesso aos programas no sistema Moderniza Loja é definido através da tela perfis de usuário que fica localizada em Configs> Perfis de usuário onde é possível incluir novos perfis, controlar os acessos e excluir perfis que não são utilizados.

Gerenciamento de Perfis

        Ao incluir ou alterar um perfil de acesso podem ser definidos o nome do perfil, as liberações de acesso para cada programa do sistema Moderniza Loja e seus recursos através dos botões e algumas configurações. Para alterar uma permissão de acesso deverá ser utilizada a tecla ESPAÇO ou um clique com o botão direito sobre o recurso selecionado.

        Na aba “Configurações”, pode-se configurar o percentual máximo de desconto que o usuário vinculado ao perfil pode aplicar, sendo que isto vale para todas as telas do sistema onde se pode aplicar descontos.

Cadastro de Perfil

Configurando a empresa
No módulo configurações estão disponíveis os programas utilizados para configuração das empresas, filiais e locais de estoque que serão controlados pelo sistema Moderniza Loja.

       Através do programa empresas pode ser feita a manutenção das empresas no sistema Moderniza Loja, onde possível incluir, alterar e excluir uma empresa, acessar as filiais da empresa e definir as configurações logísticas, fiscais, financeiras e comerciais da empresa.

Empresas

         Acessando as configurações logísticas da empresa são definidas a CME (código da movimentação de estoque) de venda, CME de devoluções e quantidade máxima nas movimentações de estoque. É possível também configurar o EAN 13.

Configuração logística da empresa

         Nas configurações fiscais serão definidos os parâmetros NOP (Natureza de operação) de faturamento com ICMS normal e ST, NOP de faturamento pelo aplicativo PDV (Ponto de venda) com ICMS normal e ST.

Configuração Fiscal da empresa

        Com as configurações financeiras são definidos o TD (tipo de documento) para faturamento de pedido de venda, TD para operações no PDV com cheques, TD para operações no PDV com pendência e TD para geração de comissões a pagar.

Configurações Financeiras Empresa

        Nas configurações comerciais é possível selecionar o Potencial padrão para o cadastro de Entidades.

Configurações Comerciais da Empresa

Filiais
Na interface de manutenção de filiais é possível incluir, alterar e excluir as filiais controladas pelo sistema Moderniza Loja, acessar os locais de estoque da filial e as configurações comerciais, fiscais e do aplicativo PDV.

Filiais

        Acessando as configurações comerciais da filial é possível definir o local de estoque e o endereço de estoque onde será realizada a movimentação de estoque das vendas, o tipo de preço de venda que a filial utiliza (atacado ou varejo) e se a filial poderá alternar entre os preços de venda e atacado durante as operações de venda. Também e possível configurar a obrigatoriedade do vendedor nas operações e também um limite de compra.

Configuração Comercial

       Na aba impressão da configuração comercial, é possível definir um modelo padrão de impressão para pedido de venda e consignação. Com um modelo configurado ao registrar um pedido de venda ou consignação o sistema vai abrir uma opção de imprimir automaticamente esse modelo definido. Se não estiver nenhum modelo configurado o sistema imprimi o modelo visualizar.

Configuração de Impressão

       Nas configurações fiscais da filial deve ser definido o regime tributário da filial, caso o regime tributário for Simples Nacional deve-se também informar o enquadramento do simples nacional. Defini-se também a situação tributária e aliquota do PIS, COFINS, a NOP geral de venda, a situação do simples nacional e a aliquota do ICMS do simples nacional.

Configurações Fiscais da Filial

           Na aba “NOP” é possível configurar as naturezas de operação para operações de saída e entrada.

NOPs Filial

           Na aba “Nota Fiscal Eletrônica” deve-se determinar a versão do layout da NF-e (atualmente 4.00), formato de impressão (retrato), Ambiente (produção é o ambiente oficial com valor fiscal). Pode-se também selecionar o certificado digital tipo A1 e senha para que o sistema o identifique automaticamente, sem necessidade de instalar na máquina ou selecionar no momento da emissão. também pode-se selecionar o logotipo para o DANFE, se deseja enviar e-mail automaticamente ao destinatário ao transmitir uma NF-e e o texto padrão do e-mail da NF-e. Através do botão “Séries Doc Fiscal” pode-se cadastrar as séries para emissão de documentos fiscais. Para emissão de MDFe é utilizado o mesmo ambiente da NF-e.

Configuração fiscal da Filial

           Caso o cliente emita NFCE em “Cupom Fiscal Eletrônico” deve-se preencher  o id do CSC e CSC, gerado junto a SEFAZ de cada estado. O botão impressoras leva para o cadastro de ECFs, nessa tela devemos cadastrar um ECF para utilizar no PDV.

Cupom Eletrônico

           Em “Nota de Serviço Eletrônica” é possível estar configurando o ambiente, o modelo do documento e também a aliquota referente ao serviço.

Nota de Serviço

           Na aba SPED deve se informar o deve-se informar também os campos de regime de incidência tributária, método de apropriação de créditos e critério de escrituração, tipo de contribuição apurada e código da receita.

IMPORTANTE: Verifique essas informações com a contabilidade.

SPED

           Na aba “Inscrição Estadual ST” é possível adicionar Inscrição Estadual ST de acordo com a UF e a IE ST.

Inscrição Estadual ST

            Com as configurações do aplicativo PDV (no sistema administrativo ainda) é possível definir as mensagens a serem impressas no cupom fiscal, controlar o estoque negativo, consultar números de série do produto quando o mesmo tiver. habilitar a ativação do horário de verão na impressora de cupom fiscal para emissão de Redução Z, definir o usuário do sistema como vendedor, permitir o fechamento cego e também informar o tempo em segundos para contingência.

Nas configurações logística da filial é possível configurar um estoque reserva para pedidos de vendas, ordem de serviço e para loja virtual.

Configuração Logistica

         Outra configuração que pode ser feita para cada uma das filiais cadastradas no sistema Moderniza Loja é a seleção de um logotipo. Este que será inserido nos cabeçalho dos relatórios da empresa. Para isto, basta você acessar: Configs > Empresas > Filiais > Alterar. Nesta tela de alteração há, no canto superior direito, um campo para inserir o logotipo. Este é inserido de maneira semelhante ao logotipo da DANFE. Você também pode excluir o logotipo, se assim desejar.

Cadastro Filial

OBSERVAÇÃO: Lembrando o as alterações só serão feitas depois que o botão “Confirmar” for pressionado.

Locais de estoque
No botão local de estoque na tela de filiais podem ser definidos os diferentes locais onde será o controle de estoque da filial. O sistema Moderniza Loja o controle simultâneo de diferentes locais de estoque. São exemplos de local de estoque os locais: loja, almoxarifado, depósito entre outros.

Locais de Estoque

         Ao incluir ou alterar um local de estoque devem ser definidos os campos local, descrição, o número de níveis para os endereços de estoque, a ativação do controle de endereços de estoque e a opção para o local de estoque aceitar saldo de estoque negativo.

        Quando a opção de estoque negativo não estiver marcada será feita a validação do saldo nas operações de movimentação de estoque, emissão de notas fiscais e atualização das operações de PDV.

Cadastro de Local de Estoque

Cadastro CNAE

        Apertando “F6” ou clicando no botão “Cad.CNAE” é possível estar cadastrando uma Classificação Nacional de Atividades Econômicas informando o código e uma descrição.

Cadastro CNAE

Menu fiscal

         No menu Fiscal do sistema Moderniza Loja estão disponíveis as configurações para geração de arquivos conforme determinação do PAF-ECF, documentos de NFC-e emitidos e administração do TEF.

         Quando o PDV está Configurado como ECF, a seguinte iamgem é exibida:

Quando o PDV está configurado como NFC-e/SAT a seguinte imagem é exibida:

Para acessar as funções mais facilmente, sem uso de mouse, digite o número da opção no campo “Operação” e depois digite “Enter”.

Comandos para ECF do menu fiscal

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos enviados ao ECF do sistema Moderniza PDV a partir do menu fiscal.

Leitura X e Redução Z

No menu fiscal existem botões específicos para emitir leitura X e redução Z quando necessário.

Cancelamento de último cupom fiscal

Também é possível cancelar o último cupom fiscal, após login no sistema será solicitado uma confirmação para efetuar o cancelamento do cupom.

Programando horário de verão no ECF

Para programar o horário de verão do ECF o Lojamix PDV valida se o horário de verão está ativo ou inativo e solicita uma confirmação para realizar a operação.

Antes de fazer esta operação é importante observar os seguintes passos:

1. Acessar o retaguarda, menu Configurações / Empresas / Filiais / Configurações / PDV  e marcar a opção “Horário de verão ativado”
2. Acessar o PDV e sincronizar
3. Emitir a Redução Z do dia anterior (se ainda não tiver sido emitida)
4. No mínimo 1 hora após a Redução Z e antes de emitir cupons fiscais no dia atual, acessar o Menu Fiscal / Programar horário de verão e ativar o horário de verão
5. Se já tiver movimento no dia, só poderá ser feito no dia seguinte, após emissão da Redução Z

Programar Horário de Verão.

Programando finalizadores

Caso algum finalizador utilizado pelo sistema Lojamix PDV não esteja disponível no ECF é possível programar o finalizador, para finalizadores que emitem cupom vinculado devera ser marcada a opção permite cupom vinculado(TEF).

Programar Finalizadores no ECF.

Leitura de memória fiscal completa e simplificada

O sistema Lojamix PDV permite a geração de leitura memória fiscal completa e simplificada. È possível definir os filtros seleção dos dados e tipo de saída.
A seleção dos dados poderá ser feita por intervalo de datas ou de número de redução e o tipo de saída deverá ser definido entre impressão no ECF, arquivo espelho ou arquivo do Ato COTEPE/ICMS 17/2008.
De acordo com os filtros definidos deve ser informado o período ou o intervalo dereduções Z e o nome do arquivo para geração quando o tipo de saída não for a impressão no ECF.
Quando for definido tipo de saída arquivo espelho ou arquivo do Ato COTEPE/ICMS 17/2008 o arquivo será gerado no diretório de instalação do Lojamix PDV na pasta ArquivosGeradosPafEcf.

Leitura de Memória Fiscal

Espelho e arquivo de MFD

Assim como a leitura de memória fiscal é possível gerar espelho e arquivo de MFD(Memória fita detalhe), nesta opção o tipo de saída é sempre arquivo podem ser definido a forma de seleção dos dados e o período ou intervalo de reduções Z.
Dependendo do modelo de ECF esta operação poderá ser demorada.

Geração de Arquivo de Memória Fita Detalhe.

Abertura de gaveta

O comando para abertura de gaveta no menu fiscal é acionado no botão abrir gaveta.

Relatório de DAV emitido e impressão de DAV na ECF

O sistema Lojamix PDV permite gerar a partir do menu fiscal o relatório dos DAV(Documento auxiliar de venda) emitidos por período em arquivo ou no ECF.

Documentos Auxiliares de Vendas Emitidos.

È possível imprimir um documento auxiliar de venda diretamente no ECF na opção imprimir DAV.

Impressão de DAV.

Meios de pagamento

Na opção meios de pagamento é impresso um relatório gerencial contendo o valor de vendas por meios de pagamento no período selecionado.

Leitura de Memória Fiscal.

Relatório de identificação do PAF-ECF

Esta opção gera um relatório gerencial no ECF contendo o número do laudo do PAF-ECF, identificação da empresa desenvolvedora do sistema e o Hash MD5 do aplicativo.

Geração de arquivos do PAF-ECF

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos para geração de arquivos do PAF-ECF.

Tabela de produtos

O arquivo de tabela de produtos, após confirmação irá gerar os arquivos no diretório de instalação do Lojamix PDV contendo os produtos conforme manual do PAF-ECF.

Arquivo de Tabela de Produtos.

Arquivo de movimento por ECF

Para geração do arquivo de movimento do ECF deverá ser informado o período e o ECF, em seguida o arquivo será gerado no diretório de instalação do Lojamix PDV.

Arquivo de Movimento por ECF.

Arquivo de vendas no período

O arquivo de vendas por período poderá ser gerado no padrão do convênio 57/95 ou do Ato COTEPE/ICMS 09/08.

Arquivo de Vendas por Período.

Registrando notas fiscais emitidas

As notas fiscais emitidas podem ser registradas para geração dos arquivos no padrão do convênio 57/95 e do Ato COTEPE/ICMS 09/08 a partir da tela Notas fiscais.

Arquivo de índices técnicos de produção e posição de estoque

Os arquivos de índices técnicos de produção e posição de estoque são gerados no diretório de instalação do sistema Lojamix PDV.

Administração do TEF

Neste grupo estão disponíveis os botões com comandos para geração de arquivos do PAF-ECF.

Cancelamento, reimpressão de comprovante e manutenção de TEF pendente

Para realizar estas operações devem ser informados o usuário e senha de acesso que são fornecidos na instalação do TEF e os demais dados solicitados na seqüência na tela de TEF.

Sincronização de base local

  O que é sincronização de base local?

  O Moderniza PDV foi desenvolvido de acordo com as exigências do PAF-ECF, possui um banco de dados local e o PDV trabalha de maneira independente na rede. O processo de sincronização realiza a cópia dos dados necessários para o funcionamento do PDV no banco de dados do sistema Moderniza Loja.

Sincronização de base local

Configurações necessárias no sistema Moderniza Loja

  São necessárias algumas configurações no sistema Moderniza Loja para realizar operações no sistema de frente se loja, ao alterar as configurações no sistema Moderniza Loja deverá ser feita uma sincronização dos dados. Em seguida são apresentadas as configurações existentes no sistema Moderniza Loja relacionadas ao aplicativo de frente de loja.

Parâmetros gerais do sistema, integração com o PDV

  Através dos parâmetros gerais do sistema, que se encontra no Administrativo-> “Configs” ->”Parâmetros gerais do sistema”,onde são definidas as informações necessárias para integração do sistema Moderniza Loja com o Moderniza PDV , na aba “PDV/Faturamento” encontra-se informações que já são automaticamente preenchidas na instalação do sistema, e em “Impressoras padrão deste computador” pode-se selecionar a devidas impressoras.

Cadastro de filial e configurações comerciais e do PDV

  As informações existentes no cadastro de filial do sistema Moderniza Loja são transferidas para o sistema Moderniza PDV, assim o CNPJ da filial deverá ser o mesmo cadastrado no ECF.

Cadastro Filial

  Acessando as configurações comerciais da filial é possível definir o local de estoque e o endereço de estoque onde será realizada a movimentação de estoque das vendas, o tipo de preço de venda que a filial utiliza (atacado ou varejo) e se a filial poderá alternar entre os preços de venda e atacado durante as operações de venda.

Configurações comerciais da filial

  Nas configurações de logística da filial é possível selecionar o local de reserva de estoque para venda, ordem de serviço e local para loja virtual.

Configuração logística da filial

  Nas configurações fiscais da filial é possível selecionar o regime tributário do PIS, CONFINS, geral e do ICMS simples nacional.

Configurações fiscais da filial

  Com as configurações do aplicativo Moderniza PDV é possível definir as mensagens a serem impressas no cupom fiscal, controlar estoque no PDV, a ativação do horário de verão na impressora de cupom fiscal e solicitar a consulta de número de série dos produtos.

Configurações de PDV de filial

Cadastro de operadoras de cartão

  As operadoras de cartão devem estar cadastradas no sistema Moderniza Loja e são atualizadas no sistema de frente de caixa quando é realizada a sincronização. Com isso é possível identificar a operadora nas operações do PDV.

Operadoras de cartão

Cadastro de emissores de cupom fiscal

  Nesta tela devem ser cadastradas as impressoras de cupom fiscal do sistema Moderniza Loja que serão utilizadas no aplicativo frente de loja.

ECFs

Motivos de desconto

  Ainda no módulo de configurações do sistema Moderniza Loja é possível cadastrar motivos de desconto.

Motivos de desconto

Serviços instalados para funcionamento do PDV

  Durante a instalação dos sistemas Moderniza Loja e Moderniza PDV são instalados serviços responsáveis pela comunicação entre o sistema de frente de loja (Moderniza PDV) e o sistema de gestão ou retaguarda (Moderniza Loja). Os serviços instalados são:
1)LojamixRemotingService: Este serviço deverá rodar no servidor onde esta instalado o banco de dados do sistema Moderniza Loja e retorna dados para estação de frente de caixa, tais como pré-vendas, DAV, dados de cliente.

2)LojamixPdvService: O LojamixPdvService deverá rodar no PDV e transfere as operações para o banco de dados do sistema Moderniza Loja.

3)LojamixProcessadorService: Deverá rodar no servidor onde esta instalado o banco de dados do sistema Moderniza Loja e é responsável pelo processamento dos dados transferidos.

Nos casos onde a instalação do Moderniza Loja e Moderniza PDV é realizada na mesma estação os serviços são apresentados.

Serviços Instalados pelo Moderniza Loja.

O serviço LojamixPdvService pode ser reiniciado a partir do ícone do Moderniza Loja na bandeja ao lado do relógio do computador.

Serviços LojamixPdvService.