O módulo de Ordem de Compra foi desenvolvido para que seja possível, através do sistema, criar ordens de compra de produtos, gerenciá-las e encaminhá-las ao fornecedor diretamente através do sistema. Estas ordens de compra podem ser geradas manualmente ou através de análises de necessidade de compra baseada em histórico de vendas ou estoque crítico.
Ordem de Compra
Ao ser criada, a ordem de compra ficará inicialmente em situação de “Em cadastramento”. A mesma poderá se cancelada através do botão “Cancelar (F3)”, ou “Bloqueada/Liberada (F4)”. Apenas ordens de compra Liberadas poderão ser enviadas ao fornecedor. Pode-se também imprimir/exportar o relatório da ordem, ou enviá-la diretamente ao fornecedor por e-mail.
Criando uma Ordem de Compra
A ordem de compra pode ser gerada manualmente (através de cadastro) ou via análise de compra (será explicada posteriormente).
Para cadastrar uma ordem, basta acessar o formulário de ordens de compra (imagem acima) e clicar no botão “Incluir (F1)”. Na tela de cadastro, preencher as informações de dados gerais na aba “Cabeçalho” (campos em azul são obrigatórios) e itens na aba “Itens” e “Salvar (F1), conforme imagens abaixo. Também é possível transitar entre essas abas pressionando “Anterior (F11)” ou “Próximo (F12)”.
Cadastro de ordem de compra
Itens da ordem de compra
Cadastro de itens da ordem de compra
Após cadastrar a ordem de compra, basta gerenciá-la através da tela de ordem de compra (primeira imagem). Nesta tela deve-se gerenciar a situação ou alterara caso necessário.
Cores da lista de itens:
- Preto: item normal, sem nenhuma ação ou situação diferenciada
- Verde: item totalmente recebido
- Laranja: item recebido “parcialmente” (quantidade recebida menor que a quantidade total do item na ordem)
- Vermelho: item recebido “a mais” (quantidade recebida maior que a quantidade total do item na ordem)
Análise de compras
Para ver os detalhes da Análise de compra, acesse o manual clicando aqui.
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