Emissão de Nota Complementar de ICMS

porEmanuel Sperotto

Emissão de Nota Complementar de ICMS

A Nota Fiscal Complementar é utilizada quando é necessário complementar valores de impostos, como ICMS, quando o valor saiu menor que os reais. Este tipo de nota possui a intenção de juntar os valores presentes na nota original com os da nota complementar para ficarem com os valores reais da operação.

Para emitirmos uma Nota complementar precisamos ir em Fiscal > Emissão de Nota Fiscal Avulsa

 

Fiscal

Com o menu de emissão de nota aberto, deve-se definir no dropdown de Finalidade Nota Fiscal: NF-e complementar e a entidade.

Finalidade

Na aba de Itens (Ctrl + 2) deverá ser definido da seguinte forma:

  1. Inserir item com nome de Complemento de ICMS;
  2. O item deverá ter a CFOP da nota original;
  3. Deve-se definir o “id” do item original da nota;
  4. O campo de NCM deverá ter o NCM de algum dos itens da nota original;
  5. Unidade será UN, ou então deverá ser informada a sigla de algum dos itens da nota original;
  6. Quantidade será preenchida com 1;
  7. Valor unitário será 0;

Item

 

Na mesma janela de cadastro do item, na parte abaixo será definida a CSOSN como  “90 – Outros”, após isso será definido o valor de ICMS e o valor da base de cálculo caso tenha. Com os valores já definidos basta apenas confirmar o item.

CSOSN

 

Seguinte para a aba de “Observações”, o campo de NFe Referenciada deverá ser preenchido com a chave da nota original.

NFe Referenciada

Após ter seguido todos os passos basta clicar em “Transmitir” e a nota será enviada.

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Emanuel Sperotto administrator

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