porRenan Rodrigues

Ativação SAT Lojamix

      O Objetivo desse manual é fazer a ativação do SAT no sistema Moderniza PDV.

      Modelos de SAT homologados:

  • Bematech RB  1000 FI / Bematech RB  2000 FI
  • Urano SAT UR
  • SAT Sweda SS-1000
  • Gertec GerSat
  • Tanca TS-1000
  • Dimep D-SAT
  • Nitere NSAT-4200
  • Elgin Linker I / Linker II
  • Epson
  • Control iD

Impressoras não fiscais que podem ser utilizadas para a impressão do comprovante do SAT (CFE):

  • Bematech 4200 TH
  • Epson TM-T20
  • Elgin I9
  • Genérica (PDF)

Para ativação utilizar o vídeo abaixo:

porRenan Rodrigues

Controle de versões – Moderniza Connection

Versão: 4.19.1.x (Janeiro 2016) – Liberação em 05/02/19

Release: 0 (05/02/18)

  • Bloco B (Produto)
    • B010: Possibilidade de informar o ID do produto também para inclusão
    • B016: alteração da informação do ID da regra de tributação para o código da NOP de venda do produto (a qual uma regra de tributação estará vinculada)
  • Bloco D (Pré-venda)
    • D011: acrescentada coluna para o “valor unitário líquido” além do percentual de desconto (usar ou um ou outro)

 

 

Versão: 3.16.11.x (Novembro 2016) – Liberação em 08/11/16

Release: 0 (08/11/16)

  • Acrescentado o seguinte campo no C011: “chave_nfce” (campo 043).

Versão: 2.15.8.x (Agosto 2015) – Liberação em 12/08/15

Release: 0 (12/08/15)

  • Acrescentados os registros B020 (Cadastro de Tabelas de Variação) e B021 (Itens da Tabela de Variação)

 

 

Versão: 2.15.7.x (Julho 2015) – Liberação em 01/07/15

Release: 1 (09/07/15)

  • Acrescentado os seguintes campos no C011:
    • Id da pré-venda (campo 040)
    • Ssu da pré-venda (campo 041)
    • código localizador da pré-venda (campo 42)
  • Correção e acréscimo dos campos no C015:
    • Correção dos campos 012, 013 e 014 . Quando a operação não fosse por TEF ou por cartão de crédito ou débito, esses campos não eram retornados. Agora caso a operação não seja por TEF ou cartão de crédito ou débito, esses campos são retornados vazios.
    • Acrescentado os campos “conta” quando o finalizador for cheque (campo 018)
    • Acrescentado o campo agencia quando o finalizador for cheque (campo 019)
  • Acrescentado o seguinte campo no C016:
    • Valor do desconto no recebimento (campo 012)