Para fazer uma devolução de mercadoria ao fornecedor você deve acessar: Fiscal > Emissão de nota fiscal.
Na primeira aba( Cabeçalho), preencha os dados normalmente, inserindo os dados da operação , do cliente e do transporte. Lembrando que, neste caso, o tipo de operação deve ser “Saída” e a natureza de operação deve ser “Devolução”.
Emissão de NF-e
Após isso, você deve seguir para a aba Itens. Nela você deve cadastrar os itens que serão devolvidos. Para cadastrar um item, basta pressionar o botão “Adicionar” e preencher os dados referentes ao item em questão.
Emissão de NF-e -Itens
Outro detalhe importante é que a NOP deve ser “Devolução ao fornecedor”, pois – neste caso – o item estará sendo devolvido ao fornecedor.
Quando for necessário fazer a devolução da nota com ICMS(caso a nota tenha vindo do fornecedor com ICSM), você deve preencher o campo Situação Tributária com o valor “90 – Outros”.
É necessário ir até a aba observações. Nela, você irá preencher o campo “Chave Acesso” com a chave da NF-e a qual está referenciando, como na imagem abaixo.
Por fim, você deve ir para a aba “Pagamento/Fatura” e preencher os dados necessários(como número de parcelas, tipo de documento, centro de custo, conta contábil).
Após isto, basta pressionar o botão transmitir.
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